Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210560 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210569 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,28 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210563 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,34 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210565 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 438,74 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210552 | spracovanie miezd 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210570 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,49 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210556 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 170,76 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210564 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,64 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 201,99 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210574 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 60,91 € | 23.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210554 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,79 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210548 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,15 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210547 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 447,66 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210550 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210549 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,38 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 366,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210557 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210585 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,64 € | 22.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210541 | prenájom kopírky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 480,71 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210538 | MyQ podpora,aktualizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 103,20 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210545 | spotreba vody 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 882,56 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210542 | HDMI, batérie, gembird konektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 55,92 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210544 | opravy - výmena vody vo vykurovacom systéme | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 300,00 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210543 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210553 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210551 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 246,24 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210559 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 76,80 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210546 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 290,01 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210587 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 133,76 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210534 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 48,60 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |