Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210099 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 298,20 € | 25.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210100 | konzultácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 25.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210098 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 31,50 € | 25.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 441,22 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210101 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 169,20 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210091 | Smažiaca panvinca - UR 550 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 4 469,04 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0010 | poplatok do sútaže "školský kalendár 2021" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210095 | prenájom kopírky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 779,12 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210093 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 86,44 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210092 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 44,10 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210094 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 350,78 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210089 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,05 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210090 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,81 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210088 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 017,78 € | 22.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210087 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 72,00 € | 22.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21005 | reklama 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 207,98 € | 22.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210086 | spracovanie miezd 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 696,00 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 441,22 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210085 | Dobropis k DF 210041, VA 3100244014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 18.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210070 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 177,29 € | 16.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,15 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210078 | poštovné 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,20 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210080 | revízia tlakovéj nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210079 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 338,04 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210075 | členský poplatok SANET I.Q 2021 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefík Patrik | 0 | 265,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210083 | BOZP, PO I.Q.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21004 | reklama 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 93,01 € | 16.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210077 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,10 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210072 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 11,58 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |