Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210124 | telefon. poplatky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,21 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0011 | trovy exekúcie RIWORK PLUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec, Exekútorský úrad Bratislava | 31782361 | 72,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210123 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 47,16 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210122 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21009 | reklama 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 11,62 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210118 | telefon.poplatky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 138,37 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21008 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BOOKTRANS s.r.o. | 26879981 | 73,50 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210114 | prenájom kopírky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 93,83 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210111 | Notebook Acer 2ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 1 432,76 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210113 | údržba VT 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210112 | CleanMail domain hosting service do 02/2022 polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210115 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,53 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210117 | prenájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210119 | údržba a opravy výťahov 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210120 | spotreba vody 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 024,32 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210116 | PHM 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,93 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210121 | stravovacie poukazy 1-2/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 509,39 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,75 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 41,45 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21007 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 200,00 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| Z21006 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 602,00 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210057 | prípravok do čistiaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 88,80 € | 01.03.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210103 | obsluha kotolne 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210105 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210104 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 29,41 € | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210106 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 21 737,71 € | 28.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210108 | revízia výťahov I.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210107 | revízia výťahov I.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210097 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 220,50 € | 25.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210096 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 72,36 € | 25.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |