Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220322 | Spotreba plynu 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 079,63 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220318 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220319 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220320 | Spotreba EE 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 499,75 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220321 | telefon.poplatky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,60 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220316 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 9 397,34 € | 06.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220313 | údržba VT 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220315 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 317,27 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220312 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 50,95 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0015 | PZP BA903RR 11.7.2022 -10.07.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 246,07 € | 05.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220314 | PC príslušenstvo Seagate Basic External | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 153,60 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220310 | Telefon.poplatky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 109,88 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220311 | PHM 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,91 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220306 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 552,69 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220307 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 294,92 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220308 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,84 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220303 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 775,44 € | 02.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220305 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,05 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220309 | obsluha kotolne 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220300 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220301 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 89,32 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220299 | Prenájom rohoží 28.3.2022 - 24.4.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220302 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 399,31 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220304 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 766,80 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220298 | Prehliadka mesta PRINT STAR UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ForTeams, s.r.o. | 44284217 | 370,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220297 | Prehliadka mesta FUTSAL UR81 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ForTeams, s.r.o. | 44284217 | 370,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220294 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,42 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 220292 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 434,06 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220296 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 8,80 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |