Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210026 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 20,46 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,36 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210029 | VT - materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 52,80 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,35 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210005 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 32,33 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210004 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,24 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,56 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210032 | PHM 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,24 € | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210011 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 624,87 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200867 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200864 | prenájom kopírky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 321,83 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200870 | poštovné 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 934,10 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200866 | údržba VT 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200869 | stravovacie poukazy 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 245,12 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210012 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210010 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210009 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 978,71 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210008 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 726,85 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200863 | spotreba plynu 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 134,63 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200862 | Zber a odvoz odpadu 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 210030 | opravy - polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 393,60 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200856 | údržba a opravy výťahov 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200860 | spotreba vody 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 988,94 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200861 | spotreba EE 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 395,22 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200857 | telefon. poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,81 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200855 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,58 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 210001 | spracovanie miezd 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 728,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210847 | telefon. poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,09 € | 10.01.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |