Faktúra č. 220847

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220847
  • Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie VV a rozpočtu; Výkon činnosti stavebného dozoru UR577
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 3 422,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026/22
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/22 Stavebné rozpočtárske práce a stavebný dozor na r. 2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 5 952,00 € 13.01.2022 14.01.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť