Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210519 | revízia výťahov III.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210518 | revízia výťahov III Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210517 | údržba a opravy výťahov 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210528 | spotreba EE 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 120,70 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210523 | telefon. poplatky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210501 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 560,50 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210502 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 253,87 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210499 | telefon. poplatky 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 107,14 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210497 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 996,26 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210500 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,46 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210496 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 34,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210498 | obsluha kotolne 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210505 | údržba VT 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210431 | Balík služieb CREDIT 5 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 03.09.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210488 | Zber a odvoz odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210490 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 21,60 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210489 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 475,20 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210487 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,68 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210486 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 113,20 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,06 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,13 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,64 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210482 | BOZP, PO 7-9/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210479 | Lexi kábel UTP, Gembird patch kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210492 | Maliarske a natieračské práce - anonymné závady + ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 820,00 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210480 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 465,20 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210481 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,18 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210491 | Maliarske a murárske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 953,77 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210494 | Oprava fasády štítovej steny UR 195 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 995,25 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210495 | Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 983,93 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |