Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z20014 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 196,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200724 | 190.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200738 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 230,34 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200731 | BOZP 10-12/2020, PO 10-12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200725 | Adonit dash 3-pero - UR 347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 57,10 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200723 | školenie šikanovanie na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 36,00 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200727 | spracovanie miezd 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 643,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200726 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200734 | údržba a opravy výťahov 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200728 | spotreba EE 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 095,92 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200733 | spotreba vody 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 343,85 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200732 | spotreba plynu 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 625,25 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20018 | hudba pre soc. siete | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 13,00 € | 11.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200717 | prenájom kopírky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200715 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 359,09 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200720 | Oprava stroja SEYPA 132-2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 122,40 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0024 | Poistenie majetku 01.12.2020-28.02.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200718 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,49 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,01 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200722 | korková tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200721 | Zber a odvoz odpadu 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200716 | Projektové práce pre investičný projekt Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 924,00 € | 10.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200704 | Genius slúchadlá, kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 120,12 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200705 | dobropis k DF 200704, VS 2204000669 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | -120,12 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200713 | telef. poplatky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,52 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200714 | telef. poplatky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,40 € | 06.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200712 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 282,24 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200711 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 710,64 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 193,33 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200709 | Prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |