Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210044 | údržba a opravy výťahov 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210045 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210041 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,86 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210050 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. Neplatná | 53502868 | 283,59 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210042 | PHM 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,18 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210040 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 356,59 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210039 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 185,50 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210038 | polygraficka190-1 Hosting 13.1.2021-13.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 12,76 € | 02.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210036 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 332,64 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 17,64 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210037 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z21003 | reklama 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 240,00 € | 02.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210019 | opravy - výmena pneu BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 31,01 € | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210035 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 49,28 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210031 | obsluha kotolne 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210034 | opravy - vozidlo BA 903 RR - poistná udalosť 2080104555 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 209,04 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210020 | členský poplatok SANET 2021 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z21002 | reklama 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 180,00 € | 31.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z21001 | reklama 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 181,12 € | 31.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210023 | opravy - ND polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 85,80 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,62 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210028 | VT - adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 30,00 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210025 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,30 € | 29.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210021 | školenie - odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,01 € | 29.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210024 | opravy - ND polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 38,76 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210022 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 123,65 € | 27.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0006 | komunálny odpad 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,01 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210027 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |