Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220457 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,02 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220460 | Odmena za prácu žiakov 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 624,96 € | 08.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220452 | Vonkajšia hra Ringo - Otvorená škola UR 147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,39 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220455 | PHM 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,08 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220454 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 169,48 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220453 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,02 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220456 | údržba VT 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 966,00 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220462 | telefón. poplatky 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,97 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220450 | Projekt "Otvorená škola" UR 147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 415,00 € | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220451 | Projekt "Otvorená škola" UR147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 79,84 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220448 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 678,41 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220447 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 269,82 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220449 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 194,54 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220446 | opravy - vyčistenie a profylaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 547,20 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21017 | Dobropis k fakture Z21009 reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | -223,69 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220445 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 440,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220444 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 230,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220443 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,86 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220442 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220441 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,94 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220440 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220439 | Mini stepper DUVLAN Tapie vz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 63,90 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220438 | vysokotlakové čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 312,72 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220436 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 383,50 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220437 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 229,33 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220433 | prenájom rohoží 23.05.2022-19.06.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220434 | preventívna celoplošná deratizácia SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 544,50 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220435 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,00 € | 23.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220432 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 535,38 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220431 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 335,77 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |