Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220297 | Prehliadka mesta FUTSAL UR81 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ForTeams, s.r.o. | 44284217 | 370,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220294 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,42 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 220292 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 434,06 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220296 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 8,80 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220290 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 438,24 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220291 | Prenájom kopírky FUTSAL UR81 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 699,02 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220288 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,04 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 151,85 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220286 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 147,50 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220289 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 558,21 € | 26.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220283 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 101,40 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220284 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,56 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 187,50 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220280 | Vzdelávanie Krízová intervencia na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 270,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220282 | Pomôcky na upratovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 873,48 € | 22.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220281 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 401,51 € | 22.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220278 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 366,64 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220276 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,68 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 226,93 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220275 | Tlačiareň HP Laser Jet M227FDW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 399,00 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220272 | spracovanie miezd 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220277 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 851,20 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220274 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 736,80 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220270 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 116,10 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220269 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220268 | spotreba EE 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 954,81 € | 14.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220267 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 541,72 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220266 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 480,00 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220262 | Služba kalibrácia teploty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 223,50 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |