Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210290 | Technická obhliadka objektu a informatívne meranie fyzikálnych veličín | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISEI, s.r.o. | 52794610 | 650,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,53 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0021 | záloha za prenájom priestorov (20.10.2022) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 150,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210284 | revízia výťahov II Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210282 | revízia výťahov II.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,70 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210286 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,81 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210283 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210280 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210279 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,98 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210278 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 276,70 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210281 | Prenájom rohoží 26.04.2021-23.05.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| Z21014 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 110,60 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210277 | Stravovacie poukazy 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 44,03 € | 27.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210270 | Stravovacie poukazy 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 787,21 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210271 | čerpadlo Grundfos Magna oprava kúrenia - UR 136 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 2 100,00 € | 26.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 237,47 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210274 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 344,78 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210273 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 488,04 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210266 | Prenájom kopírky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 280,35 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210276 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,97 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210267 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 378,05 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210269 | Gemalto IDBridge CT31 čítačka kariet | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 20,64 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 252,69 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210263 | Klinový remeň nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 30,00 € | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210262 | Klin prevodovky, batéria | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 73,50 € | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210259 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210265 | kniha evidencie nebezpečných udalosti | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COLTSUN-CONSULT | 36476315 | 6,20 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210264 | členský poplatok SANET II.Q 2021 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210268 | Kamerový systém | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 5 999,30 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |