Faktúry
Počet záznamov: 13550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230248 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 762,98 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,38 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230245 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 766,06 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230243 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 736,86 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230244 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 107,64 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230242 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 430,32 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230240 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 572,04 € | 27.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230239 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 27.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230236 | 1. splátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 250,00 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230237 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 354,44 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230238 | stolička | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 64,80 € | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230235 | Externý disk HDD 2TB USB 3.0 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 70,40 € | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230234 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 387,22 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230233 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230232 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230231 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,05 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230230 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 559,82 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230229 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230227 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 453,47 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230226 | učebnice: Procesy spracovania polymérov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 19,01 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230228 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 714,71 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0008 | Pokuta za súhrnný výkaz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230225 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,17 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230224 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 819,00 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230223 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 177,60 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230222 | Právne poradenstvo Kategorizácia pracovných činnosti | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FM CONSULTING, spol. s r.o. | 36342696 | 240,00 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230221 | spracovanie miezd 03/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 808,00 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230218 | spotreba plynu 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 169,38 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230217 | telefón. poplatky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,87 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230219 | spotreba EE 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 243,06 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |