Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220836 | Prenájom rohoží 07.11.2022 - 04.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220832 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 396,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220833 | PC príslušenstvo: Logitech B330, M190, MK295, Seagate Basic ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 369,60 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220828 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 92,19 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220829 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 556,62 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220825 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 479,62 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220826 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,03 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220824 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 317,36 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220830 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 495,86 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220823 | údržba VT 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220827 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 438,09 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220822 | prenájom kopírky 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,00 € | 05.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220819 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 1 138,80 € | 05.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220821 | telefón. poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 128,77 € | 05.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220831 | spotreba vody 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 131,50 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220820 | PC príslušenstvo: HP Laserjet MFP M234dwe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 194,99 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220818 | Aktualizačné vzdelávanie DOBROPIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IŠka s.r.o. | 50378171 | -1 200,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220812 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 27,13 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220817 | Školenie: Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220816 | Školenie: Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220815 | Školenie: Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220814 | Dárčekova poúkažka (10EUR) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BESTCANDY | 36846791 | 360,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220810 | obsluha kotolne 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220811 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 548,78 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220807 | licencia - VIS 11/2022-10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 993,60 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220809 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 092,61 € | 30.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220806 | Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM a servisná prehliadka 75000km | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 174,31 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika lzimný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0036 | Filip Ducký školné 2022/2023 UR 482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0039 | Fajkusová Petra školné 2022/2023 UR 482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 500,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |