Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210776 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,40 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210775 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 804,00 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210777 | Antigénové certifikované výterové testy na COVID-19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 230,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210771 | prenájom kopírky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 816,29 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210772 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 88,91 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210783 | údržba a opravy výťahov 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210774 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,37 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210773 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 350,45 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210768 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 28,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210767 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,60 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210769 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 260,70 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210766 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 516,44 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210770 | Dodávka a montáž horizontálnych žaluzii UR 357 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIBA SK, s. r. o. | 36623041 | 9 469,34 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210760 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 38,90 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210761 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,69 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210762 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,92 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210765 | Annual Basic Mainternance Renewal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 234,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210763 | lampa s modulom do BENQ TH534 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 160,62 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210764 | Ročné predplatné časopisu PrintProgress 5x6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210756 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210758 | opravy - servis a dodávka náhradných dielov pre knihársku doskovačku KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 343,40 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210759 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 84,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210755 | licencia - VIS 11/2021-10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 690,60 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210749 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,61 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210748 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,79 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210752 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 557,00 € | 29.11.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210751 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 557,00 € | 29.11.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210750 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210757 | oprava GRAFOPRESS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 80,00 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210746 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,25 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |