Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210441 spotreba EE 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 212,94 € 10.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210444 telefon. poplatky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,44 € 10.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210442 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 250,46 € 10.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210435 prenájom kopírky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 78,55 € 09.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210433 údržba VT 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 09.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210443 telefon. poplatky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 124,58 € 09.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210436 PHM 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 133,07 € 09.08.2021 30.08.2021 Faktúra
210434 napájaci zdroj NB Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NAY, a.s. 35739487 18,99 € 06.08.2021 10.08.2021 Faktúra
210432 údržba a opravy výťahov 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210430 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 228,00 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210440 spotreba plynu 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 350,80 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210429 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 252,40 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210428 VT materiál - HDMI adapter Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 18,00 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
210438 revízia tlakových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 452,00 € 04.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210437 revízia plynových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 860,00 € 04.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210439 obsluha kotolne 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 04.08.2021 25.08.2021 Faktúra
210426 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 9,90 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210425 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 28,84 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210427 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Darner, s. r. o. 36053121 44,40 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210424 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 23,54 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210423 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 39,85 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210422 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 24,78 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210421 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 33,95 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210420 prenájom kopírky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 572,87 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
210418 spotreba vody 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 319,73 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
210417 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 382,68 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210414 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 30,13 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210416 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 375,74 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210415 Prenájom rohoží 321.06.2021-18.7.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 27,31 € 22.07.2021 04.08.2021 Faktúra
210413 Projektor Optoma HD146X Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTROSPED,a.s. 35765038 1 051,20 € 20.07.2021 20.07.2021 Faktúra