Faktúry
Počet záznamov: 11692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210370 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 318,84 € | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210387 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,38 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210393 | údržba VT 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210384 | PHM 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 261,75 € | 06.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210388 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 822,95 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210385 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210379 | oprava - brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210386 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 337,82 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210367 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 592,95 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210382 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 61,44 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210381 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 395,96 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 539,86 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,42 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210368 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 423,97 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210372 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,74 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210371 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 54,18 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210375 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,99 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210374 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 389,50 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210373 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,04 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210377 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 178,80 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210376 | Prenájom rohoží 24.05.2021-20.06.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210378 | oprava HEILDELBERG | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210363 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210362 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 240,78 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210361 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 146,89 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210357 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 371,52 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210356 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,24 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,85 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,05 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |