Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220740 | Online školenie - Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 189,00 € | 07.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220731 | PHM 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 317,79 € | 04.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220738 | spotreba vody 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 650,67 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220736 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,84 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220733 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 96,47 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220730 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 918,20 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220737 | telefón. poplatky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,80 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220734 | PC prislušenstvo: Gembird kábel, adaptér, DisplayPort | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 159,60 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220739 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220732 | 190.sk (.sk doména) 23.11.22-23.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220735 | doména polygraficka.sk custom hosting 17.09.2021-18.09.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 108,14 € | 04.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220727 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 430,76 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220729 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 168,63 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220728 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220724 | obsluha kotolne 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220725 | Kancelárske potreby: Korková nástenka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220721 | obsluha kotolne 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220726 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 455,48 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220723 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 317,46 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220722 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 339,75 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220720 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 13 308,00 € | 27.10.2022 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 220719 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 138,68 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0029 | Úrok z omeškania preddavkov za obdobie 3.štvrťrok 2019 na dani z príjmov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 6,70 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220717 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 373,63 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220715 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 839,87 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220714 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,30 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220716 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 411,85 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220707 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 306,42 € | 24.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220711 | Opakovaná úradná skúška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 984,10 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220710 | Oprava výťahov - odstránenie nedostatkov z opakovnej skúšky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 2 903,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |