Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210601 | Ochranné rúško na tvár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 55,90 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210586 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 225,52 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210589 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 378,66 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210576 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210578 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 107,25 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210577 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,84 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,90 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210580 | 190.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210590 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 309,02 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0026 | zastavenie starej exekúcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Exekútorský úrad Bratislava | 42185084 | 42,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210582 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 973,20 € | 30.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210581 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 425,16 € | 30.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210573 | 4World projekčné plátno s podstavncom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 51,70 € | 29.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210575 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 29.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210539 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,34 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210568 | PHM 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 294,32 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210572 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210571 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 28,55 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210561 | Dezinfekčný roztok, dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 349,50 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210566 | prípravok do čistiaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 68,40 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210562 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 130,50 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210588 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 395,59 € | 27.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210567 | Účastnícky poplatok na štúdijnej misii do Rakúska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 260,00 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210560 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210569 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,28 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210563 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,34 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210565 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 438,74 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210552 | spracovanie miezd 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210570 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,49 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210556 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 170,76 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |