Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210361 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 146,89 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210357 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 371,52 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210356 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,24 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,85 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,05 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210358 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 24.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210352 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 900,00 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210351 | Maliarske a murárske práce UR 128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 2 540,44 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210350 | športové pomôcky - 12 hokejok, 50 loptičkov - UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 270,50 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210349 | Rozšírenie sieťových a komunikačných káblových zväzkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TGE Slovakia, s. r. o. | 46059423 | 4 165,72 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210348 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 115,75 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 919,23 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210341 | Univerzálne stlpiky hliníkové,volejbalové UR126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 648,50 € | 18.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210344 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,60 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210343 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,40 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210347 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 197,12 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210346 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,35 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210345 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,44 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210332 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,78 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210331 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,03 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210333 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,80 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210337 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 56,88 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210339 | Tenisová sieť 3mm zelená UR126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. | 36556858 | 155,92 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210340 | ASC agenda komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210338 | BOZP, PO 4-6/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210336 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 573,14 € | 17.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210335 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 817,20 € | 17.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210330 | poštovné 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 186,80 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210328 | Zyxel GS-108S 8-port | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 120,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |