Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210706 | spotreba vody 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 321,96 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0029 | Poistenie majetku 1.12.2021-28.02.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210702 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 382,14 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210701 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 894,82 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210741 | Nový slovenský jazyk pre SŠ UR233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 152,00 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210698 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 283,44 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210700 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 245,20 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210707 | telefon. poplatky 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210699 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 159,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210692 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 427,57 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210696 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,00 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210695 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 510,73 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210697 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 263,84 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210694 | prenájom kopírky 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,93 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210690 | Časopis účtovník v škole a v školskom zaríadení samosprávy 23.10.2021-29.10.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 115,20 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210708 | spotreba plynu 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 107,75 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210691 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 776,73 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210736 | spotreba EE 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 092,21 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210689 | PHM 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 276,47 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210685 | Akvarelová sada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 69,79 € | 04.11.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210686 | údržba a opravy výťahov 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210688 | telefon. poplatky 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,52 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210680 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210687 | obsluha kotolne 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210679 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,32 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210671 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 66,05 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210672 | Gembird kábel VGA HD15, HP 65W AC adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 37,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210677 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 376,17 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210678 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 268,56 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210676 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 97,98 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |