Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210655 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 102,54 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210656 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,06 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210657 | Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 48,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210652 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,70 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210654 | Dobropis k DF 210640, VS 120211158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | -115,37 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210660 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 267,29 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210659 | opravy - servis plynových kotlov Viessmann, Vitocrosal, Vitotronic | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 993,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210650 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,27 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210651 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 280,22 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210646 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 332,72 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210645 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 13,51 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210647 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 477,25 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210649 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 289,82 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210648 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 393,54 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210668 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210640 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 115,37 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 473,23 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210644 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210637 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,76 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210633 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,26 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210642 | oprava nepojazdného osobného výťahu TOV 320 kg Lavy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 26,66 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210638 | poradenstvo VO 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 150,00 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210635 | poštovné 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,70 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210636 | Prenájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210634 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 6 180,00 € | 14.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,78 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210619 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 388,92 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210628 | spracovanie miezd 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210643 | ISIC kraty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 216,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |