Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230145 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,34 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230147 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 61,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230148 | spotreba EE 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 441,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230142 | Stravovacie poukazy 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 332,20 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230141 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 162,36 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230140 | spotreba plynu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30 177,14 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230143 | Oprava Hyundai i30 New BL119RM 14/06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 3 458,68 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230139 | telefón. poplatky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,73 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230135 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 331,73 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230136 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 290,40 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230137 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,61 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230138 | Zber a odvoz odpadu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230134 | poštovné 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,55 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230131 | prenájom kopírky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 132,95 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230133 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 447,16 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230132 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,36 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230125 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 688,54 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230126 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,51 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230128 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 680,84 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230127 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 495,47 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230124 | Licencia: Asseco SPIN - Mobility | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230130 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 541,94 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230129 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 312,16 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230123 | Seminár: Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230122 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 108,00 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230121 | revízia výťahov I Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230119 | Údržba: ročný servis automatickej samonosnej brány | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230120 | revízia výťahov I Q 2023 (dvojrýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230118 | údržba a opravy výťahov 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230116 | spotreba vody 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 969,57 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |