Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230205 | prenájom kopírky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 152,95 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230204 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 123,10 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230198 | Papierová taška UR FOTO brigáda, UR Print Star, UR Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230199 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 136,92 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230202 | Oprava výmena podlahovej krytiny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 922,81 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230201 | Stravovacie poukazy 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 390,23 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230200 | Seminár: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 47,00 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230189 | PHM 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 425,57 € | 05.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230188 | spotreba vody 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 404,06 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230196 | obsluha kotolne 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230190 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 498,74 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230195 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 91,20 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230193 | telefón. poplatky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,90 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230194 | údržba a opravy výťahov 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230197 | údržba VT 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230192 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 671,42 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230187 | Oprava kotla K6100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 92,40 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 628,46 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230185 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 474,81 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230184 | Kooperácia: zakladače SRA RO2 35 D | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 921,60 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230177 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 426,68 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230183 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 232,78 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230179 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,58 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230178 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 756,93 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230181 | Software Adobe CC UR82 Škola-Skole SOŠ TaR Ivanská cesta 21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230180 | Software Adobe CC UR82 Škola-Skole SOŠ Hlinická 1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230182 | Poháre pre víťazov UR66 FUTSAL, UR Print Star, UR Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 285,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230174 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 667,13 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230176 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |