Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210624 | spotreba vody 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 474,26 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210630 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 429,84 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210629 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 080,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210632 | čistiace a hygienické prostriedky UR324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 676,56 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210631 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 450,48 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210614 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 101,40 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210611 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210610 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 198,90 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210622 | Zber a odvoz odpadu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210609 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 592,32 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 306,72 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210616 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 405,34 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210615 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 467,44 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210608 | Stravovacie poukazy 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 207,44 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210623 | údržba a opravy výťahov 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210626 | spotreba plynu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 489,89 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210625 | telefon. poplatky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,08 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210612 | opravy - lakovanie BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 526,94 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210627 | spotreba EE 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 538,32 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210617 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 4 273,86 € | 11.10.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210618 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 822,02 € | 11.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210606 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,02 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210613 | prenájom kopírky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,05 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210605 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,49 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210604 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 817,20 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210607 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,20 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210600 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 481,97 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210599 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,92 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210598 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 636,66 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210602 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 508,20 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |