Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 43,80 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220112 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,96 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220107 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 776,24 € | 17.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 17.02.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220103 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,93 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220104 | revízia tlakovéj nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220106 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 4 999,00 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220105 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 1 651,00 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220102 | Vema - nová verzia 02/22-01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 66,48 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220099 | Stravovacie poukazy 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 249,32 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220098 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 61,34 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220097 | poštovné 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,90 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220100 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 344,86 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220096 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 329,83 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220101 | dataprojektor EPSON EH-TW750 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | David Vorčák Extreme computers | 41964012 | 624,00 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220094 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 245,84 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220095 | konzultácie VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 54,00 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220092 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 566,00 € | 11.02.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220088 | Záves mentolový na krúžkoch ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 78,60 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220091 | spotreba vody 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 964,88 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 026,88 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0008 | Poistenie majetku 01.03.2022-31.05.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 681,75 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0007 | Poistenie majetku nedoplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 36,43 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220085 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 952,80 € | 10.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 184,26 € | 10.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220086 | Respirátor FFP2, test antigénový na Covid Newgene | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pretože TRIPSY, s. r. o. | 52724077 | 166,56 € | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 267,85 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220082 | Zber a odvoz odpadu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220079 | Stavebné, elektro a vodoinštalačné práce spojené z desiatového kútika pre žiakov ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Kozoň | 46273115 | 4 997,75 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |