Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220222 | Prenájom rohoží 28.2.2022 - 27.3.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,71 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220295 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 01.04.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220212 | Držiak za monitor STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 50,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220216 | členský poplatok SANET 01-03/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220215 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220213 | obsluha kotolne 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21007 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 314,50 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220211 | prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 782,59 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220209 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 157,02 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220210 | Textilná rohož | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220203 | Intel Ethernet Server Adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 58,80 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 278,66 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220206 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 84,17 € | 29.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220205 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 556,50 € | 29.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220204 | Tričká s potlačou loga SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 526,48 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 556,90 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220202 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 576,00 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 187,37 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 180,00 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220199 | Servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 192,00 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,88 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220190 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 156,99 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220189 | spracovanie miezd 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 784,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 370,26 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 265,22 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220196 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |