Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220091 | spotreba vody 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 964,88 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 026,88 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0008 | Poistenie majetku 01.03.2022-31.05.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 681,75 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0007 | Poistenie majetku nedoplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 36,43 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220085 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 952,80 € | 10.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 184,26 € | 10.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220086 | Respirátor FFP2, test antigénový na Covid Newgene | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pretože TRIPSY, s. r. o. | 52724077 | 166,56 € | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 267,85 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220082 | Zber a odvoz odpadu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220079 | Stavebné, elektro a vodoinštalačné práce spojené z desiatového kútika pre žiakov ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Kozoň | 46273115 | 4 997,75 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220090 | telefon.poplatky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,08 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220089 | spotreba plynu 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 062,39 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220078 | údržba VT 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,91 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0006 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 265,00 € | 08.02.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21001 | reklama 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 223,69 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220074 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220076 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 136,14 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220070 | prenájom kopírky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,68 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220073 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 39,84 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220075 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,12 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220087 | spotreba EE 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 104,51 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220080 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 571,20 € | 07.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220063 | Webinár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEO s.r.o. | 43904351 | 70,00 € | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220062 | členské SOPK 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220072 | Kontrola odstránenia nedostatkov z opakovanej úradnej skúšky výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 360,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220071 | údržba a opravy výťahov 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220065 | Mobilné zariadenie Apple iPhone 13 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,01 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220057 | PHM 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 125,70 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |