Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12538

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230103 obsluha kotolne 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
230105 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 95,64 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
230104 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 727,92 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
230107 Kooperácia: zakladače RSc A4 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALFA-ZETA, s.r.o. 35944722 464,40 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
230106 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 883,97 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
230101 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 393,31 € 22.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230102 Taška LDPE Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SPONA, s.r.o. 46044256 38,70 € 22.02.2023 27.02.2023 Faktúra
230100 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 631,63 € 21.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230099 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 108,00 € 21.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230095 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 269,38 € 21.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230098 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 40,49 € 21.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230097 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 574,58 € 21.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230096 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 566,28 € 21.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230094 spotreba vody 01/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 886,45 € 20.02.2023 01.03.2023 Faktúra
23/0006 Poistenie majetku 01.03.23-01.05.23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 699,24 € 20.02.2023 23.02.2023 Faktúra
230093 Vzdelávacie poukazy - Vstupenky do divadla Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Divadlo Nová scéna 00164861 265,00 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
230091 prenájom kopírky 02/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 90,00 € 15.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230090 spracovanie miezd 01/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 744,00 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
22/0041 PZP BL 268 ZD od 20.02.23 do 19.02.24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 180,10 € 15.02.2023 08.02.2023 Faktúra
230088 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 59,52 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
230087 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 476,45 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
230089 členský poplatok SANET 01-03/23 ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
230092 Stravovacie poukazy 01/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 377,13 € 13.02.2023 15.03.2023 Faktúra
230079 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 259,20 € 13.02.2023 13.03.2023 Faktúra
230080 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 520,97 € 13.02.2023 01.03.2023 Faktúra
230084 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 589,79 € 13.02.2023 23.02.2023 Faktúra
230086 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 725,72 € 13.02.2023 23.02.2023 Faktúra
230082 spotreba EE 01/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 381,89 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
230085 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 741,19 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
23/0005 Pokuta za dodatočné daňové priznanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Daňový úrad Bratislava III. 394 18,40 € 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra