Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220270 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 116,10 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220269 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220268 | spotreba EE 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 954,81 € | 14.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220267 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 541,72 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220266 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 480,00 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220262 | Služba kalibrácia teploty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 223,50 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220259 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 332,72 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220265 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220261 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 101,40 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220263 | Obstaranie - polygrafický materiál 04/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 7,80 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220257 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,64 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220260 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,12 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220258 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,20 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220264 | Zber a odvoz odpadu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220254 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 90,60 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220253 | spotreba vody 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 032,48 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220250 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 31,68 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220255 | poštovné 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 185,05 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0014 | Poistenie majetku nedoplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 22,47 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21009 | reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 223,69 € | 11.04.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21013 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 87,72 € | 10.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220236 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 463,20 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220242 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,40 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220246 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 9,24 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220239 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 360,64 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220247 | Školenie - základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 39,00 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220238 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 252,00 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |