Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220151 | Matematick klokan - poplatok ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 111,11 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220154 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 25,12 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220159 | údržba a opravy výťahov 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220158 | revízia výťahov I Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220157 | revízia výťahov I Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220161 | spotreba vody 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 737,23 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220160 | spotreba EE 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 997,88 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
220162 | telefon. poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,04 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
220147 | telefon.poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 106,33 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220145 | údržba VT 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220163 | spotreba plynu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 560,94 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
220217 | projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 38 028,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
220140 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 716,79 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220149 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,38 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220146 | Stieracie lišty na stroj BOHMAN | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 183,60 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220139 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 93,72 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
220150 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 63,25 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
220156 | PHM 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 225,51 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
220148 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 234,00 € | 04.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
220144 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 181,22 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,13 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 244,18 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220137 | prenájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220155 | Lavička bez operadla 4ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 857,28 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,28 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
22/0001 | nedoplatok - poistenie majetku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 1,90 € | 01.03.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
220136 | obsluha kotolne 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 110,10 € | 01.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |