Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,25 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210856 | Kingston 240GB SSD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 126,00 € | 27.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210834 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 071,36 € | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210824 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 3 720,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210829 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 103,20 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210830 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 240,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21/0032 | Pokuta za dodatočné daňové priznanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 10,60 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| Z21020 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 570,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210832 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 40,42 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210831 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 19,53 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 536 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika UR 536 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210826 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210828 | academic VMware kit | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210827 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210825 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 418,00 € | 20.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210818 | Dobropis DF 062019 k projektovým prácam | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | -413,70 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210823 | Zberač spalín CT2 575kW - UR 495 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 714,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210822 | Havária vody UR 532 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 396,00 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210821 | Výmena prípojky UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 25 153,15 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210819 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 900,00 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210817 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 26,76 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210820 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 768,11 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210810 | Multifunkčný hrací stroj - Vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Game-Centrum s.r.o. | 36811726 | 199,90 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210813 | Modernizácia kamerového systému UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21019 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 39,31 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21018 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 193,84 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210816 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210812 | Monitor EIZO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SAEMZO s.r.o. | 52770770 | 1 302,51 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210814 | Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 665,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |