Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220151 Matematick klokan - poplatok ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Talentída, n.o. 45738777 50,00 € 09.03.2022 09.03.2022 Faktúra
220153 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 78,00 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220152 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 111,11 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220154 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 25,12 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220159 údržba a opravy výťahov 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220158 revízia výťahov I Q 2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 64,10 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220157 revízia výťahov I Q 2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 141,25 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220161 spotreba vody 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 737,23 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220160 spotreba EE 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 997,88 € 09.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220162 telefon. poplatky 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,04 € 09.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220147 telefon.poplatky 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 106,33 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220145 údržba VT 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220163 spotreba plynu 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 560,94 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220217 projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 38 028,00 € 08.03.2022 05.04.2022 Faktúra
220140 prenájom kopírky 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 716,79 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220149 prenájom kopírky 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 112,38 € 07.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220146 Stieracie lišty na stroj BOHMAN Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB PRESTIGE, s.r.o. 45914320 183,60 € 07.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220139 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 93,72 € 04.03.2022 14.03.2022 Faktúra
220150 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 63,25 € 04.03.2022 14.03.2022 Faktúra
220156 PHM 02/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 225,51 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220148 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 234,00 € 04.03.2022 29.04.2022 Faktúra
220144 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 181,22 € 03.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220141 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 359,13 € 03.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220142 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 244,18 € 03.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220137 prenájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 54,96 € 02.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220155 Lavička bez operadla 4ks ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. 35919965 857,28 € 02.03.2022 16.03.2022 Faktúra
220143 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 445,28 € 02.03.2022 24.03.2022 Faktúra
22/0001 nedoplatok - poistenie majetku Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 1,90 € 01.03.2022 19.01.2022 Faktúra
220136 obsluha kotolne 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 01.03.2022 24.03.2022 Faktúra
220133 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 110,10 € 01.03.2022 21.04.2022 Faktúra