Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230121 | revízia výťahov I Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230119 | Údržba: ročný servis automatickej samonosnej brány | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230120 | revízia výťahov I Q 2023 (dvojrýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230118 | údržba a opravy výťahov 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230116 | spotreba vody 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 969,57 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230117 | Kooperácia: Knihárske spracovanie blokov Obnova Budov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 78,76 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230115 | telefón. poplatky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,28 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230114 | PHM 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 247,26 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230111 | prenájom rohoží 31.01.23-26.02.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230113 | údržba VT 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230112 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 70,43 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,85 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230110 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,93 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 104,15 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230103 | obsluha kotolne 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 95,64 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230104 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230107 | Kooperácia: zakladače RSc A4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 464,40 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230106 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 883,97 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 393,31 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230102 | Taška LDPE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPONA, s.r.o. | 46044256 | 38,70 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230100 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 631,63 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230099 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 269,38 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230098 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 40,49 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230097 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 574,58 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230096 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 566,28 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230094 | spotreba vody 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 886,45 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0006 | Poistenie majetku 01.03.23-01.05.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 20.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230093 | Vzdelávacie poukazy - Vstupenky do divadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 265,00 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra |