Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 304,25 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220051 | členský poplatok SANET 2022- úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220053 | obsluha kotolne 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,01 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| Z21006 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 2 266,27 € | 01.02.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220054 | Závesný kôš FEREX a stĺpik ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FEREX, s. r. o. | 17682258 | 201,10 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220034 | opravy - vyčistenie a profylaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 614,40 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220069 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 123,50 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220048 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220049 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 90,60 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220052 | Online seminár - Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220038 | prenájom kopírky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 272,92 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,38 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 468,28 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220037 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3,61 € | 28.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220036 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 354,32 € | 28.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220035 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 410,01 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0005 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2022-8.2.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220055 | Odborná prehliadka a servis RAPID N, kamera EČV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 37,76 € | 26.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220033 | spracovanie miezd 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 704,00 € | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,33 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 399,41 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,10 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,66 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220030 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 144,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220031 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,60 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220028 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 53,34 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |