Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210686 | údržba a opravy výťahov 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210688 | telefon. poplatky 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,52 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210680 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210687 | obsluha kotolne 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210679 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,32 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210671 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 66,05 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210672 | Gembird kábel VGA HD15, HP 65W AC adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 37,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210677 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 376,17 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210678 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 268,56 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210676 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 97,98 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210675 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 202,92 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210674 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210693 | ESET Endpoint Antivirus do 5.9.2023 99 licencii | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 663,20 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210684 | údržba VT 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 954,00 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210683 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 131,50 € | 03.11.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 210682 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 87,48 € | 03.11.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 210664 | Frekvenčný menič 2,2kW, A550-4T0022 PLUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VYBO Electric, a. s. | 45537143 | 190,69 € | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210673 | Predplatné ekonomických publikácii | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210669 | Elektrická trojrúra UR 339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 495,52 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210670 | prenájom kopírky 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 838,35 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210667 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,91 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210681 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 220,82 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210665 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 173,22 € | 02.11.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21/0027 | Pokuta za nepodanie súhrnného výkazu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210662 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 276,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210661 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 567,27 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210663 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,20 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210666 | Knihy - New English file 3rd Edition Pre-Intermediate SB - UR 233 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 800,00 € | 27.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210658 | EnviSys odpadové hospodárstvo - 1.11.2021-31.10.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210653 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 217,80 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |