Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z23018 | Ubytovanie Erasmus Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | “EProjectConsult” Istituto Europeo Formazione e Ricerca | 948307988 | 10 954,73 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230566 | Oprava: inštalácia fotobuniek a nastavenie systému automatickej závory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 207,50 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230563 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 100,60 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0018 | PZP BA903RR 11.7.23 -10.08.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 20,51 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230561 | spracovanie miezd 08/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 832,00 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230562 | Seminár: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 92,00 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230556 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,28 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230559 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 740,01 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230555 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,88 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230554 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 084,78 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230558 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 465,70 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230557 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 812,21 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230560 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 335,39 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230548 | prenájom kopírky 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,84 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230546 | poštovné 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 79,60 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230545 | telefón. poplatky 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,86 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230547 | prenájom kopírky 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 324,50 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230544 | revízia výťahov III Q 2023 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230543 | revízia výťahov III Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230542 | Oprava: výťahu TNV 2000 ľavý vo výrobe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 32,66 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230541 | údržba a opravy výťahov 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230552 | Lístky - Viedeň ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 353,20 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230549 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 519,98 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230550 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 859,08 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230553 | Oprava: Nastenkové dosky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 868,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230540 | Klimatizácia Sinclair SIH-13BITW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | dn klima, s. r. o. | 50431579 | 1 482,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230551 | Knihy: Angličtina B1 UR238 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 726,75 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230538 | Oprava: trafostanice TS 748 UR6, UR174 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 25 974,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230536 | Preplatok spotreba plynu 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -394,79 € | 08.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230539 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 953,72 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |