Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210811 | poštovné 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 199,90 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210815 | Činnosť stavebného dozoru - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 566,80 € | 15.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210808 | spotreba vody 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 261,80 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210806 | spotreba EE 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 414,81 € | 14.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210799 | SBOX Wireless Presenter ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 67,56 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210798 | spracovanie miezd 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 872,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210797 | služby CO 7-12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210805 | Prenájom rohoží 11.11.2021-07.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210793 | Zber a odvoz odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210804 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 157,37 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 189,48 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210801 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,99 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210800 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,61 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210809 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 155,67 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210807 | spotreba plynu 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 380,15 € | 13.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210803 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 580,54 € | 13.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210788 | WD Disk ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 56,76 € | 09.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210792 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 986,82 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210794 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,23 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210790 | prepravné služby BA-BB-BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 440,64 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210796 | telefon. poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,52 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210789 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 90,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210791 | údržba VT 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210786 | oprava - servis konvektomatu Rational | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 206,71 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210785 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 194,68 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210780 | prenájom kopírky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,14 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210787 | obsluha kotolne 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210795 | revízia výťahov povinná po 6r. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 1 782,19 € | 07.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 145,63 € | 07.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210778 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 462,95 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |