Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220252 | údržba a opravy výťahov 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220245 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 134,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,57 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220251 | telefon.poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,17 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220249 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,46 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21011 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy 75 ks UR81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21010 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy 75 ks UR83 PINT STAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220232 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 513,50 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220231 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,64 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220237 | údržba VT 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220234 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,73 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220271 | spotreba plynu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 435,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220248 | Stravovacie poukazy 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 138,63 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220235 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 07.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21008 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 172,12 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0011 | Pokuta za nepodaný prehlad o zrazených preddavkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 05.04.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220226 | konzultácia VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 240,00 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220229 | Papierové tašky UR 83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220230 | Výroba 2 kusov pohárov UR83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 180,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220273 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 632,40 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220221 | PHM 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 234,32 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220227 | polygrafický materiál UR 119 vydanie učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 819,46 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220228 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 115,42 € | 05.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220223 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220220 | telefon.poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 115,14 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220225 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 651,12 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 495,09 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220218 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220219 | Kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 366,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |