Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230868 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 505,19 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230867 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 362,29 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230866 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 45,72 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230865 | Stravovacie poukazy 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 327,22 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230864 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230863 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230872 | dodanie kamier, servis kamerového systému na SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 1 768,80 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230871 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 599,14 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230860 | Catering | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 2 177,00 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230861 | Catering | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 261,20 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230875 | Inštalácia telefónnej ústredne so zachovaním ISDN liniek a prepojenie pôvodnej inštalácie UR470 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 11 997,35 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230862 | pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 774,29 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230858 | Projekt skutočného vyhotovenia objektu SO 02 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 268,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230857 | technicko-ekonomické hodnotenie, manuál úžívania objekt SO 02 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 864,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230859 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 324,60 € | 14.12.2023 | 21.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 230842 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 308,28 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230852 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 492,89 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230856 | Služby civilnej ochrany 2 polrok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230843 | prenájom kopírky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,88 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230847 | prenájom rohoží 06.11.23-03.12.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230851 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 334,40 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230841 | pracovný odev monterky, obuv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 161,92 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230854 | Zber a odvoz odpadu 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230844 | spracovanie miezd 11/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 752,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230845 | poštovné 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 142,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230855 | Oprava: prečalunenie kresiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Suchán | 32132654 | 1 230,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230853 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 431,39 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230850 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L & Š, s. r. o. | 36555720 | 21,46 € | 13.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230848 | telefón. poplatky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,33 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230849 | spotreba vody 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 844,86 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |