Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230630 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 881,46 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230631 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Urban Classic Slovensko s.r.o. | 48091081 | 3 028,08 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230629 | údržba VT 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230624 | PC príslušenstvo: Gembird kábel Mini DisplayPort, Gembird adaptér Mini DisplayPort | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 19,20 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230628 | Oprava: Hyundai BL119RM vymena akumulátora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 292,19 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23023 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miroslav Kameník | 520102815 | 55,75 € | 05.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230621 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 376,10 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230620 | Oprava: umývački v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 345,60 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230618 | PHM 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 375,59 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230622 | Fotopro X-go Predator statív s guľovou hlavou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 527,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230623 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 455,22 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230619 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 390,53 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230617 | obsluha kotolne 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230610 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 705,47 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230613 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 206,06 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230611 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 605,56 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230615 | telefón. poplatky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,23 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230605 | Oprava: HEILDELBERG demontáž/montáž dopravníkového pásu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 184,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230608 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230607 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230616 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 226,68 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230614 | prenájom rohoží 14.08.23-10.09.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,49 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 842,44 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230606 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 840,99 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0019 | Filip Ducký školné 2023/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 02.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230609 | posúdenie stropu pod tlačový stroj v objekte COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | STATIK.SK, spol. s r. o. | 45325146 | 120,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230604 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230602 | Knihy: Krátky slovník SJ, Pravidlá sloveského pravopisu UR279 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 474,56 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230603 | projektor Epson EB-FH52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 753,89 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230596 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,64 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |