Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230710 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 922,70 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230707 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,39 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230711 | PC príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 210,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230706 | 190.sk (.sk doména) 23.11.23-22.11.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0023 | Havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.24 do 08.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 387,60 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 23/0022 | PZP BL 119 RM od 9.1.24 do 8.1.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 182,29 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230702 | Nábytok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 926,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230701 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 104,40 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230699 | spotreba EE 04/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 063,02 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230698 | spotreba EE 03/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 153,50 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230697 | spotreba EE 02/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 196,52 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230696 | spotreba EE 01/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 184,39 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230700 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 758,70 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0021 | komunálny odpad 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230703 | Výpočtová technika UR279, UR335 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 054,80 € | 26.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230695 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 44,76 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230691 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 860,25 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230689 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 392,48 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230690 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230694 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 883,06 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230693 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 1 057,70 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230692 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 523,58 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230688 | dláta rezbárske pre výhercov súťaže Black Line | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Karol Kašubjak-MAX | 37587889 | 153,50 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230685 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 479,52 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230684 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 939,60 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230683 | Oprava: Výmena podláh z PVC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 2 095,92 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230686 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 710,75 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23030 | reklama 15.10-16.10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 110,23 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230687 | projektor BENQ TH575 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 656,20 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230680 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 905,77 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |