Faktúry
Počet záznamov: 12789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230685 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 479,52 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230684 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 939,60 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230683 | Oprava: Výmena podláh z PVC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 2 095,92 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230686 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 710,75 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23030 | reklama 15.10-16.10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 110,23 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230687 | projektor BENQ TH575 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 656,20 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230680 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 905,77 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230682 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. | 36556858 | 134,80 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230681 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230704 | Seminár: 3D Trnava PrintFórum | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 202,80 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230679 | spotreba EE 09/23 PREPLATOK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -918,83 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230677 | Znalecký úkon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Rosenberger | 33205841 | 144,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230678 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230670 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 48132021 | 3 504,00 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230672 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 493,76 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 721,05 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 878,49 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230671 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,38 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230676 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230675 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 114,11 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230753 | spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 979,00 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230669 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 634,80 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230668 | Stravovacie poukazy 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 145,87 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230667 | Ubytovanie PrintForum | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sorea, spol. s.r.o. | 31339204 | 69,00 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23029 | lopty "Otvorená škola" UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 145,17 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23027 | reklama10.10-15.10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 360,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230664 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 529,89 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230661 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 235,20 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230656 | prenájom rohoží 11.09.23-08.10.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230657 | Oprava: ovládacieho tlačidla na vrátnici | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 65,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |