Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220421 | Sivý záves na krúžkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 221,86 € | 16.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220418 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 278,60 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220419 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 250,17 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 241,15 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220420 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 458,34 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220416 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,32 € | 15.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220414 | Revízia tlakových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 720,00 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220409 | Inzercia - pracovná ponuka 14.06.2022-13.06.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 418,80 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220415 | Servis-oprava + výmena pneumatík BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 386,34 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220412 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220413 | Stravovacie poukazy 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 200,21 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21016 | mobilita Taliansko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 123456 | 15 068,80 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220411 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 111,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220410 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 19,50 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220408 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220407 | BOZP, PO 04-06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0022 | Filip Ducký školné 2021/2022 UR 214 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 405,08 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220402 | poštovné 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 393,00 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220404 | Zber a odvoz odpadu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21014 | reklama 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 210,82 € | 10.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220396 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 334,78 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220400 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 482,35 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220397 | Spotreba vody 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 083,37 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220401 | toaletné a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 19,90 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220399 | údržba a opravy výťahov 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220392 | prenájom kopírky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220395 | telefón. poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,32 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220406 | odstránenie havárie-oprava potrubia, vyspravenie do pôvodného stavu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 660,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220405 | Spotreba EE 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 194,33 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |