Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230887 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 544,50 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230886 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 041,60 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230880 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 461,67 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230878 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230882 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 852,82 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230885 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 025,36 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230884 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 204,04 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230879 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,58 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230881 | Oprava vodovodnej prípojky UR415 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 25 447,12 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230876 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 30,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230870 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,20 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230873 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 111,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230869 | Oprava kuchyne UR409 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 113 297,11 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230874 | "Oprava osvetlenia a elektroinštalácie v tlačovej hale" UR 477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LORIME GARDEN s.r.o. | 52384578 | 62 400,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230877 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 3 250,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 230868 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 505,19 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230867 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 362,29 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230866 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 45,72 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230865 | Stravovacie poukazy 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 327,22 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230864 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230863 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230872 | dodanie kamier, servis kamerového systému na SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 1 768,80 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230871 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 599,14 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230860 | Catering | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 2 177,00 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230861 | Catering | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 261,20 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230875 | Inštalácia telefónnej ústredne so zachovaním ISDN liniek a prepojenie pôvodnej inštalácie UR470 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 11 997,35 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230862 | pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 774,29 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230858 | Projekt skutočného vyhotovenia objektu SO 02 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 268,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230857 | technicko-ekonomické hodnotenie, manuál úžívania objekt SO 02 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 864,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230859 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 324,60 € | 14.12.2023 | 21.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |