Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220546 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 23.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220545 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 50,39 € | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220543 | Náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 29,95 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220542 | konzultácie VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 150,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220544 | členský poplatok SANET 07-09/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220541 | Prenájom rohoží 18.7.2022 - 14.8.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,46 € | 19.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220540 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 065,00 € | 19.08.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220539 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 130,00 € | 18.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220537 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 685,20 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220538 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 130,00 € | 18.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0025 | Poistenie majetku-strojov 01.09.2022-30.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 18.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220534 | čítačka Minilector Bit4id | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 24,33 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220536 | Hubica na vysávač Tron 1000P15A | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 53,62 € | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220534 | čítačka Minilector Bit4id | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 24,33 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220535 | Oprava vyvolávacieho automatu "G&J Q-38" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 260,64 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220529 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 800,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220531 | telefón. poplatky 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,26 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220530 | Stravovacie poukazy 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 191,94 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220532 | Oprava: oddelenie elektrických odvodov admin. budova s lab. priestory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 828,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220528 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220527 | 2. splátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220533 | Zber a odvoz odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220550 | stroj CTP screen PTR4600 N-S+kit+upgrade XMF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Graphic Arts s.r.o. | 54354773 | 104 454,00 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220525 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 259,26 € | 11.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220526 | oprava rozvodov kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 998,04 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220526 | oprava rozvodov kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 998,04 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220520 | PHM 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 228,17 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220522 | spracovanie miezd 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220516 | údržba a opravy výťahov 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220518 | spotreba plynu 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 351,35 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |