Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220691 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220693 | Stravovacie poukazy 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 319,12 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220689 | Darčekové balíčky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 272,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220684 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 407,74 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220687 | spracovanie miezd 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220683 | spotreba EE 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 375,68 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220686 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220682 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 277,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220688 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,29 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220671 | údržba a opravy výťahov 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220677 | poštovné 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,40 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220676 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,88 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220679 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220678 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 64,80 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220675 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 250,99 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220685 | Servis-oprava STK a EK RENAULT KANGOO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 249,96 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 314,32 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220672 | Zber a odvoz odpadu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220681 | alkohol tester Sencor SCA BA50FC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 54,90 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220680 | náustok na alkohol tester Sencor SCA BA50FC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 5,98 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220702 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 607,60 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220670 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 97,50 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220669 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 133,10 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220668 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,32 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0028 | Kniha Rukopis do pamätnice SOŠ poligrafickej k 70. výročiu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Pauer PhDr. | 450920758 | 3 000,00 € | 11.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220666 | Vstupenky na predstavlenie - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 181,50 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220667 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 308,45 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220665 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 40,20 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 220660 | Technická dokumentácia výťahov UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 224,00 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |