Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220503 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220502 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 464,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220503 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220502 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 464,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220499 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220500 | kopírovacie sluzby UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 450,64 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220500 | kopírovacie sluzby UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 450,64 € | 28.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220499 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220498 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220496 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 3 239,09 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0023 | Úrok z omeškania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220497 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 44,56 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220494 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,23 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220492 | prenájom rohoží 20.06.2022-17.07.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,71 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220495 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 333,60 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220493 | čítačka RFID; 12V;ISO/IEC14443-3-A;40mm;160mA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TME Sloakia s.r.o. | 45241791 | 32,33 € | 22.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220491 | spracovanie miezd 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 760,00 € | 21.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220489 | HP 65W Smart adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 24,00 € | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220490 | spotreba vody 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 899,25 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220490 | spotreba vody 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 899,25 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220488 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 092,61 € | 19.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220487 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 19.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220484 | Igelitová taška UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 121,20 € | 18.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220485 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220486 | Servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 156,00 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220486 | Servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 156,00 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220482 | Obsluha kotolne 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220480 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 1 138,08 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220483 | Obsluha kotolne 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220481 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 962,15 € | 15.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |