Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/0003 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240027 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 436,82 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240026 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,70 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240028 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 171,19 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240023 | obsluha kotolne - revízie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 996,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240017 | telefón. poplatky 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,13 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 227,47 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240025 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240018 | spracovanie miezd 12/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 992,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240020 | spotreba EE 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 925,54 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240019 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,66 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240022 | HP počítač UR404,UR419,UR441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 338,00 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 240021 | Kamerový systém UR477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 105,64 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0002 | Poistenie komplexné BT084IF 13.02.24-13.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 537,37 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240015 | Preplatok spotreba plynu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 745,24 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240016 | polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.24-13.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,73 € | 11.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0001 | Poistenie PZP BL268ZD 20.02.24-19.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 192,14 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240013 | poštovné 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,60 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240011 | prenájom tlačiarne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 116,03 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240014 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 611,88 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240010 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240009 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 123,66 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240012 | Zber a odvoz odpadu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240008 | prenájom tlačiarne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 604,24 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240007 | spotreba vody 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 007,43 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240002 | prenájom rohoží 04.12.23-31.12.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 04.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240006 | stlac.sk (.sk doména) 15.01.24-14.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240005 | PHM 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 184,94 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240004 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240003 | obsluha kotolne 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra |