Faktúry
Počet záznamov: 12538
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230677 | Znalecký úkon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Rosenberger | 33205841 | 144,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230678 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230670 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 48132021 | 3 504,00 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230672 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 493,76 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 721,05 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 878,49 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230671 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,38 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230676 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230675 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 114,11 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230753 | spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 979,00 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230669 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 634,80 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230668 | Stravovacie poukazy 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 145,87 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230667 | Ubytovanie PrintForum | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sorea, spol. s.r.o. | 31339204 | 69,00 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23029 | lopty "Otvorená škola" UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 145,17 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23027 | reklama10.10-15.10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 360,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230664 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 529,89 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230661 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 235,20 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230656 | prenájom rohoží 11.09.23-08.10.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230657 | Oprava: ovládacieho tlačidla na vrátnici | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 65,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230663 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 692,21 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230662 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 700,68 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230665 | poštovné 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 519,70 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230660 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 371,64 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230666 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230659 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 483,64 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230658 | Zber a odvoz odpadu 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230655 | spracovanie miezd 09/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 976,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230652 | telefón. poplatky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,36 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230653 | údržba a opravy výťahov 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230654 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |