Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220641 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 327,66 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220643 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 601,12 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220642 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,00 € | 30.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220640 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 571,44 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220638 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220636 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,80 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220637 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 160,18 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220639 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 242,76 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220635 | PC príslušenstvo DD karty SanDisk Ultra Micro | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 19,00 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220634 | prenájom kopírky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 482,18 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220633 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,35 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220631 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 188,90 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220632 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 404,49 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220630 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 309,84 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220629 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,40 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220628 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 148,68 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220627 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 482,50 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220626 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 465,60 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220623 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,16 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220625 | Stravovacie poukazy 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 36,69 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220624 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,19 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0027 | Havarijné poistenie BA 903 RR od 23.11.2022 do 23.11.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 243,72 € | 22.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220622 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 779,20 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220619 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,51 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220621 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 40,56 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220620 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,60 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220618 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 312,78 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220615 | spracovanie miezd 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220616 | Kooperácia - Parcialny UV lak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 93,84 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220614 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,74 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra |