Faktúry
Počet záznamov: 13550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240935 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240933 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 618,25 € | 06.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240940 | spotreba vody 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 759,41 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240929 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 983,51 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240930 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,06 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240931 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 451,60 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240932 | Služby zákazníckej podpory v aplikácii VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 33,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240928 | telefón. poplatky 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,44 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240927 | obsluha kotolne 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240923 | Darčekové poukážky - ZRPŠ 3ks*20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 60,00 € | 31.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240924 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 937,59 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240925 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 606,99 € | 31.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240926 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 797,04 € | 31.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240922 | Seminár: Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy v praxe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 72,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 996,19 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 294,07 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240921 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 396,29 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240920 | PC príslušenstvo: Router Ubiquiti UFiber, káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 262,80 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240915 | Ubytovanie pre Mladý tvorca | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o. | 36722014 | 188,00 € | 29.10.2024 | 30.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240916 | Divadlo BONVIVÁN ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 315,00 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24030 | Seminár: inventarizácia v školách 12.11.2024 online | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240917 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 925,75 € | 29.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240914 | Právne poradenstvo: ukončenie obchodnej činnosti | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240910 | Nábytok:prezentačný stolík na notebook | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240911 | prenájom tlačiarne 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 497,19 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240912 | prenájom tlačiarne 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,19 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240913 | prenájom tlačiarne 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 210,33 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240909 | Učebnice Financie v praxi UR136 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 71,20 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240908 | Učebnice Polygrafické minimum UR136 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 575,00 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240907 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 850,91 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |