Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220878 | Kancelárske poteby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 364,57 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220876 | Občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 231,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220868 | Pneumatiky Matador Hyundai BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubomír Ježo - JM - design | 43914161 | 257,55 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220867 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 451,51 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220865 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 041,12 € | 16.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220864 | Darčeková poukážka UR516 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BESTCANDY | 36846791 | 400,00 € | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220875 | trasovanie kabeláže - zistenie závad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA TELEKOM spol. s r.o. | 0035753382 | 138,00 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220863 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220862 | Seminár Zmeny v stravovaní zamestnancov v praxi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220861 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 754,00 € | 14.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220860 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 810,27 € | 14.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220859 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 462,24 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220850 | poštovné 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 194,40 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220856 | spotreba EE 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 181,12 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220851 | telefón. poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,68 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220855 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 124,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220858 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 23 065,92 € | 13.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220849 | spracovanie miezd 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 904,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220854 | revízia výťahov IV Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220853 | revízia výťahov IV Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220852 | údržba a opravy výťahov 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220848 | Školenie: Nové postupy účtovania platné od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220846 | odstránenie havárie-oprava hydrantu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 5 969,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220847 | Vypracovanie VV a rozpočtu; Výkon činnosti stavebného dozoru UR577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 422,40 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220845 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220843 | Stravovacie poukazy 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 232,84 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0040 | PZP BA 840 RH od 1.1.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220841 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 264,00 € | 09.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220842 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR297 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 25 164,00 € | 09.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |