Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230158 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,60 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230157 | Diamantový rohový zaobľovač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALMA Corp, s. r. o. | 50267892 | 135,24 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230155 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230152 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 678,70 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230154 | Mobilný terminál ZEBRA TC 26 black | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 708,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230151 | Tričká s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 647,39 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230153 | Súťaž Matematický klokan ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230150 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 189,00 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230149 | spracovanie miezd 02/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 792,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230146 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 699,62 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230144 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,54 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230145 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,34 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230147 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 61,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230148 | spotreba EE 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 441,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230142 | Stravovacie poukazy 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 332,20 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230141 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 162,36 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230140 | spotreba plynu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30 177,14 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230143 | Oprava Hyundai i30 New BL119RM 14/06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 3 458,68 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230139 | telefón. poplatky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,73 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230135 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 331,73 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230136 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 290,40 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230137 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,61 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230138 | Zber a odvoz odpadu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230134 | poštovné 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,55 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230131 | prenájom kopírky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 132,95 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230133 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 447,16 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230132 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,36 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230125 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 688,54 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230126 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,51 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230128 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 680,84 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |