Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230083 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230075 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230078 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,60 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230076 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,68 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230077 | Zber a odvoz odpadu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0003 | komunálny odpad 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230074 | poštovné 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 314,05 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230070 | telefón. poplatky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230071 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230072 | BOZP, PO 01-03/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230073 | Licencia Vema 02/23-01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 75,00 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230068 | spotreba plynu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52 576,48 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230066 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 219,12 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230064 | údržba a opravy výťahov 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230067 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 488,10 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230065 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 535,90 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230069 | LV - 2023 - dotácia UR11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 800,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| Z23005 | reklama 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 128,38 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230063 | prenájom kopírky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,34 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0004 | Poistenie: PZP+Havarijné+osb 07.02.23-06.02.24 Renault | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 490,31 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230061 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 21,60 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230062 | údržba VT 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| Z23004 | predplatné časopisu BRIDGE 09/22-06/22 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL | 01748602 | 65,00 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230059 | PHM 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 166,24 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230060 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 294,92 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230058 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 121,73 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230056 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 667,52 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230055 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 750,74 € | 03.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230057 | Prenájom rohoží 01.01.23 - 29.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,49 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230053 | telefón. poplatky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,66 € | 03.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |