Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240968 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 611,80 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240969 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,64 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240970 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania výmena výťahov, dodavka klimatizačných jednotiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240961 | Darčekové poukážky UR309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 40,55 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240962 | Darčekové poukážky UR309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 10,15 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240960 | Výmena podlahovej krytiny UR242 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PARA INVEST, s. r. o. | 44424418 | 15 655,75 € | 14.11.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240971 | Odstránenie havárie na rozvode vody a kanalizácie v priestoroch TV UR411 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 935,90 € | 14.11.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240951 | 190.sk (.sk doména) 23.11.24 - 23.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240955 | Spotreba plyn 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 037,00 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240957 | spracovanie miezd 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 856,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240958 | poštovné 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 532,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240953 | prenájom rohoží 07.10.24-03.11.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240956 | Kooperácia Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 211,90 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240952 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,40 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240954 | Preddavková platba plyn 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 882,94 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240959 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 632,18 € | 12.11.2024 | 13.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240946 | Odpadový kôš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FEREX, s. r. o. | 17682258 | 25,55 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240945 | prenájom tlačiarne 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 165,06 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240944 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 694,43 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240948 | údržba a opravy výťahov 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240950 | Oprava: havarijny stav strechy UR128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH izol s. r. o. | 36353604 | 25 512,21 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240942 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240941 | údržba VT 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240949 | Revitalizácia športových plôch. UR128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MARO, s.r.o. | 36407020 | 65 881,66 € | 08.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240947 | telefón. poplatky 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,62 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240943 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 484,03 € | 08.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240936 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 912,13 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240938 | PHM 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 307,20 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240934 | Softvér: Naša strava 12 mes. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 993,60 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240937 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 73,20 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |