Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241072 | PC príslušenstvo: TP-LINK TL-SG1005LP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 47,40 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241076 | PC príslušenstvo: Mac Studio M2 Max 12C CPU/30C GPU/32G/512/SK UR323 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 94 132,80 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241078 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,19 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241077 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 391,01 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241070 | Stravovacie poukazy 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 569,56 € | 12.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241064 | Seminár: Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2025 v nadvaznosti na DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 92,00 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241063 | Lístky - Poľsko Exkurzia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMOS agency s. r. o. | 52818446 | 1 800,00 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241060 | spotreba plyn 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 514,00 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241065 | Darčekové poukážky UR300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 1 001,80 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241066 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 690,23 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241055 | telefón. poplatky 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,29 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241056 | prenájom tlačiarne 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 141,60 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241068 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 381,87 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241058 | klimatizačná jednotka v objekte SO.02 UR227 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COM-KLIMA, s. r. o. | 35936495 | 7 446,42 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241062 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241067 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 429,30 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241061 | Preddavková platba plyn 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 254,67 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241069 | poštovné 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 117,40 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241057 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,00 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241059 | spotreba vody 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 064,03 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241054 | prenájom rohoží 04.11.24-01.12.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 76,03 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241053 | spracovanie miezd 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 960,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241049 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241048 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 532,64 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241045 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,74 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241047 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 808,46 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241052 | Služby civilnej ochrany 2 polrok 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241050 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,48 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241046 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241051 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 110,24 € | 06.12.2024 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |