Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230312 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 416,06 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230311 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 460,03 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230310 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 258,55 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230309 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,05 € | 23.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230307 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 698,86 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230306 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230308 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 317,11 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230305 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV | 52768139 | 49,00 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230302 | Oprava: Výmena manometra a trojcestného ventilu na plynovom potrubí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIZ-DETVA, s.r.o. | 47035242 | 331,80 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230303 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 733,95 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230304 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 667,20 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230296 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 39,60 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230295 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 394,80 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230298 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 360,33 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230297 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 478,80 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230299 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 760,68 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230300 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 72,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230294 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 871,92 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230293 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 784,55 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0010 | Poistenie majetku 01.06.23-31.08.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230292 | členský poplatok SANET 04-06/2023 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230290 | Stravovacie poukazy 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,90 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230291 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 184,42 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230282 | Oprava: poistný ventil | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 132,00 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230286 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230284 | spotreba EE 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 837,37 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230285 | telefón. poplatky 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,40 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230283 | údržba a opravy výťahov 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230288 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 356,05 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,70 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |