Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z23014 | Obrus obdĺžnikový (pre maturity ) UR263 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 325,50 € | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230509 | rekonštrukcia COVP Autorský dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 808,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230508 | rekonštrukcia COVP práce naviac REZERVU | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 10 464,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230504 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 93,62 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230502 | Kuchárske pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 179,94 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230506 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 7 416,00 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230505 | prenájom rohoží 17.07.23-13.08.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,98 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230503 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,71 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230498 | Knihy Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1.ročníka UR238 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MP Academy | 55620370 | 40,60 € | 23.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23013 | Diaľničná známka Rakúsko 28.08.23-06.09.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | 92191 | 9,90 € | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230494 | BOZP, PO 07-09/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230496 | Stravovacie poukazy 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,35 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230495 | Oprava: Výmena regulátora tkaku plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 2 030,40 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230492 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,46 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230493 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230491 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 17.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230535 | spotreba plynu 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 104,00 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230490 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,16 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230489 | 2. splátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 250,00 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230499 | spotreba EE 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 206,95 € | 15.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230487 | spracovanie miezd 07/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 832,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230485 | údržba a opravy výťahov 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230488 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 588,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0012 | Poistenie majetku 01.09.23-30.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230484 | telefón. poplatky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,18 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230486 | spotreba EE 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230497 | spotreba plynu 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -743,02 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230483 | spotreba plynu 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 358,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230482 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 70,09 € | 11.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230481 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,47 € | 11.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |