Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230581 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 395,91 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230582 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 248,40 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230588 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 869,57 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230586 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 123,91 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230585 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 781,28 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230584 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 693,10 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230580 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 699,59 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230583 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,41 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0020 | vrátenie havarijného poistenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -60,93 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230578 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 349,80 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23022 | Seminár: Ako správne pripraviť rozpočet školy na rok 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 83,88 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 230575 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 795,55 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230574 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230569 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 064,53 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230568 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230567 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 023,38 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230572 | Opakovna revízna správa na trafostanice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 240,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230579 | spotreba EE 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 980,72 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23021 | Oprava: tlačiarensky stroj PERFORMA 66 - 640199 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 257,30 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23019 | Oprava: tlačiarensky stroj PERFORMA 66 - 640199 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 825,60 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230571 | Drobmy majetok: Držiak na TV + TV Samsung | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 830,40 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230570 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 348,00 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z23020 | Ubytovanie Pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 164,80 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230573 | spotreba EE 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230565 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 953,76 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230564 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 722,20 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23018 | Ubytovanie Erasmus Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | “EProjectConsult” Istituto Europeo Formazione e Ricerca | 948307988 | 10 954,73 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230566 | Oprava: inštalácia fotobuniek a nastavenie systému automatickej závory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 207,50 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230563 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 100,60 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |