Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230403 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 970,56 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230402 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,47 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230399 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 140,40 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230400 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,27 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230398 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 433,57 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230396 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 758,04 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230397 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 670,22 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230393 | prenájom kopírky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 310,34 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230395 | Náhradný diel pre ofsetový tlačový stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 10,80 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230394 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 383,86 € | 26.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230389 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 704,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230390 | Oprava: plynovecho kotla výmena manostatu a bojlera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 9 072,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230391 | prenájom rohoží 22.05.23-18.06.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230392 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 € | 23.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230387 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 623,58 € | 22.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230386 | spotreba EE 05/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 460,47 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230388 | Kooperácia: slepotkač na diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 52,80 € | 22.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230384 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 400,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230385 | Oprava: demontáž EPS, ústredne MHU 103, hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 285,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 653,86 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230382 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 737,54 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230376 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 60,65 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230374 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 129,95 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230378 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 680,36 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230379 | spracovanie miezd 05/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 752,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230372 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230373 | ASC agenda komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230375 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,81 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230380 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 51,74 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230371 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 633,68 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |