Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241059 | spotreba vody 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 064,03 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 241054 | prenájom rohoží 04.11.24-01.12.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 76,03 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241053 | spracovanie miezd 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 960,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241049 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241048 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 532,64 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241045 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,74 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241047 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 808,46 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241052 | Služby civilnej ochrany 2 polrok 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241050 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,48 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241046 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241051 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 110,24 € | 06.12.2024 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241044 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 72,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241035 | offiste zálohovanie 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241043 | telefón. poplatky 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241042 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 58,82 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241040 | Chemický rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 212,40 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241036 | prenájom tlačiarne 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 87,84 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241038 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241037 | údržba VT 11/24 UR 218, UR325 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241041 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,58 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241039 | PHM 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 357,79 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0028 | PZP BL 119 RM od 9.1.25 do 8.1.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 209,00 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24032 | 10 dňová diaľničná známka CZ BT084IF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | barely digital GmbH & Co. KG | 319585617 | 16,59 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z24033 | 10 dňová diaľničná známka CZ BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | barely digital GmbH & Co. KG | 319585617 | 16,59 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0033 | Havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.25 do 08.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 414,66 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241099 | Seminár: Zmeny v DPH od 01.01.2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | -72,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241098 | Seminár: Zmeny v DPH od 01.01.2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 72,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0032 | zvýšenie kvalifikácie - UCM v Trnave Fajkusová Petra I. semester UR 331 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241032 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241033 | obsluha kotolne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |