Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250016 | Sevis kamerového systému v objekte SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 1 089,78 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241133 | telefón. poplatky 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,35 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250007 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 654,24 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241134 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,20 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241132 | údržba a opravy výťahov 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241131 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241128 | spotreba plyn 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 319,80 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241129 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241130 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 269,98 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/003 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 10.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250006 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 443,85 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241126 | spotreba vody 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 759,41 € | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241127 | poštovné 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 500,40 € | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241125 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 183,75 € | 09.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250005 | telefón. poplatky 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,47 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250001 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 050,96 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250002 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 513,34 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250003 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,28 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250004 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 745,52 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/002 | AutoMat komplexné poistenie BT 084 IF od 13.02.25 do 12.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 575,09 € | 09.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/001 | PZP BL 268 ZD od 20.02.25 do 19.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 201,14 € | 09.01.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241123 | čistiaca tkanina umývača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 266,88 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241124 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 185,33 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241120 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 152,56 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241121 | Oprava: ext. parapetov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 1 574,41 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241122 | Pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 490,90 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241119 | prenájom rohoží 02.12.24-29.12.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 76,03 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241116 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 235,27 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241117 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,96 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241118 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 885,98 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |