Faktúry
Počet záznamov: 12789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241120 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 152,56 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241121 | Oprava: ext. parapetov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRANE, s. r. o. | 54419085 | 1 574,41 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241122 | Pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 490,90 € | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241119 | prenájom rohoží 02.12.24-29.12.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 76,03 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241116 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 235,27 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241117 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 36,96 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241118 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 885,98 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241114 | PHM 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 212,02 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241115 | prenájom tlačiarne 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 79,25 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 241113 | údržba VT 12/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241136 | Preddavková platba EE 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -456,38 € | 30.12.2024 | 20.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 241106 | polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.25-13.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| Z24034 | Nákup materiálu pre tvorbu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Unimagnet | 28155831 | 44,30 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 709,92 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 661,15 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241111 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 189,85 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241112 | Reprezentačné výdavky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 202,80 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241105 | Vykaz výmer a stavebný dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 729,60 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241110 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 429,83 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241100 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 360,00 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241101 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 797,04 € | 27.12.2024 | 13.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241102 | 3-ročna skuška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 844,51 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241107 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 215,04 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241104 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody - 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PYROSTOP Slovakia, s. r. o. | 45445184 | 2 210,00 € | 27.12.2024 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241103 | PC príslušenstvo: Router Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 456,00 € | 27.12.2024 | 16.01.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 241094 | spotreba EE 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 808,65 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241097 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 619,44 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 241095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 232,44 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241096 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 380,16 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 241090 | Sanita a vybavenie kúpeľní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SIKO KÚPEĹNE a. s. | 43864074 | 523,89 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |