Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230761 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 731,12 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| Z23034 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 42,60 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230760 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230751 | prenájom rohoží 09.10.23-05.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230756 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 478,95 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230754 | Preddavok spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 997,09 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230755 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 479,59 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230746 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,71 € | 13.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230747 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230750 | Právne poradenstvo: Úprava PZ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230749 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230745 | Reprezentačné: Tričká s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Rudíková - KrásTne | 53734408 | 900,00 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0027 | Poistenie majetku 01.12.23-29.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0026 | Poistenie majetku 07.11.23-30.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 3,98 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230748 | Zber a odvoz odpadu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230743 | poštovné 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 104,10 € | 10.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230742 | spracovanie miezd 10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230744 | Oprava: osobneho vyťahu TNV 320 kg, ľavý | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 112,30 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| Z23032 | hudbu pre vaše videá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 299,88 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230733 | prenájom kopírky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230737 | telefón. poplatky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230738 | Pranie a čistenie prádla UR331 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 133,28 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230739 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 153,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230736 | údržba a opravy výťahov 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230740 | licencia - VIS 11/23-11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 993,60 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230741 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 472,80 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230735 | Dávkovač Kečupu, Horčice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 6,00 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230734 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 053,54 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230729 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230731 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 847,91 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |