Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230807 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,94 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230809 | Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 549,60 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230806 | telefón. poplatky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 113,75 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230808 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 557,48 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230802 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 420,26 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230801 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230805 | Oprava: pogumovanie navaľovacích valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 214,36 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230800 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,32 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0032 | Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 70,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230803 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 988,78 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230804 | Propagácia: poplatok na podujatí Burza stredných škôl | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. | 36728683 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 23/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 23/24 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0029 | Fajkusová Petra školné 2023/2024 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 500,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230799 | Sprej Deco Color | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L & Š, s. r. o. | 36555720 | 13,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230784 | Vyhotovenie výkazov v objekte: vodovodná prípojka medzi ŠI a ŠK UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 648,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230783 | Vyhotovenie výkazov v objekte internát UR446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 332,80 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230798 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 907,22 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230796 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 797,10 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230794 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 657,96 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230797 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 938,53 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230795 | pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 265,56 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230793 | Proces verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230812 | Servisné práce pred instaláciou siroja RMGT 690PF-4 UR448 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9 830,84 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230792 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230790 | Oprava: odstránenie hávarie na rozvodoch v kuchine | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 683,55 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230791 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,88 € | 27.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230788 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230786 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 811,53 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230787 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 348,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |