Faktúry
Počet záznamov: 12789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250189 | telefón. poplatky 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,34 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 446,20 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250185 | skrinka na núdzový kľúč | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,27 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250178 | údržba a opravy výťahov 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250179 | revízia výťahov IQ 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 118,38 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250182 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 559,38 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250183 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,73 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250184 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 557,37 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250181 | kovová nájazdová pomocka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIBO PLUS, s. r. o. | 46116699 | 260,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250180 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 82,66 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250176 | Seminár: Dokumentácia podporných opatrení v školách od 1. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 86,10 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250177 | spotreba EE 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 016,39 € | 14.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250175 | spotreba plyn 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 389,31 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250169 | Oprava: IECHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANAKO ELEVATORS s.r.o. | 35841621 | 169,74 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250164 | spracovanie miezd 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250168 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 394,54 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250173 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,33 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250174 | skrinka na núdzový kľúč | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 24,72 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250167 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 504,88 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250172 | údržba VT 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250170 | Portál Profesia.sk 06.03.25-05.03.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 712,17 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250166 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 502,91 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250163 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,74 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250165 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 273,40 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250171 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 053,64 € | 12.03.2025 | 29.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250161 | poštovné 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 273,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250162 | spotreba vody 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 012,77 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250159 | Kancelarsky potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 43,87 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250158 | Servis: šikmá schodisková | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 332,10 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250157 | Vstupenky MOJŽIŠ ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 346,50 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |