Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/016 | Poistenie majetku 01.09.25-30.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 18.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250587 | Sanita do kúpele | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | WOODCOTE GROUP, s. r. o. | 31364951 | 3 224,00 € | 15.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | |||||
| 250584 | členský príspevok - 2. splátka 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 600,00 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250585 | Polygraficky materiál UR97 Statív | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FaxCopy Pro, s.r.o. | 47076178 | 345,40 € | 15.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z25019 | Fotomaterial UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rašid Garipov | 02856123 | 783,30 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 250583 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 831,84 € | 14.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250582 | Brigádnici - manipulácia s tovarom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P. J. Servis, s. r. o. | 52819906 | 387,45 € | 14.08.2025 | 20.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250581 | Stravovacie poukazy 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,28 € | 14.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250575 | Elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 852,97 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250576 | spotreba EE 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 5 162,54 € | 13.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250577 | Vysielač pre závoru PHOX2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 323,45 € | 13.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250578 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 869,52 € | 13.08.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250579 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 758,75 € | 13.08.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250580 | Polygraficky materiál UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 542,35 € | 13.08.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250571 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 97,97 € | 12.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250586 | Stroj RENZ SRW360 a RENZ combi S UR97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 230,00 € | 12.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250572 | poštovné 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 272,20 € | 12.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250573 | údržba a servis výťahu UR104 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 146,85 € | 12.08.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250570 | PC príslušenstvo: stropný reproduktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | 36237809 | 200,00 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250569 | prenájom tlačiarne 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 163,31 € | 08.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250566 | Stavebný dozor UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250567 | spracovanie miezd 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 882,00 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250568 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 07.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z25018 | Športové náradie UR 46 "Otvorená škola" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hegen Česko Sp. s.r.o. | 29389593 | 54,63 € | 06.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250563 | telefón. poplatky 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 128,79 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250561 | prenájom tlačiarne 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 80,28 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250562 | údržba VT 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250574 | spotreba plynu 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 491,18 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250565 | spotreba vody 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 938,47 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250564 | PHM 07/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,45 € | 06.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |