Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230864 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 18.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230863 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 151,20 € 18.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230872 dodanie kamier, servis kamerového systému na SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hudiny, s. r. o. 50186566 1 768,80 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230871 Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 599,14 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
230860 Catering Stredná odborná škola polygrafická 00894915 B+J Trans, spol. s r.o. 35857765 2 177,00 € 15.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230861 Catering Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Koller, cukrárenská výroba 44421753 261,20 € 15.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230875 Inštalácia telefónnej ústredne so zachovaním ISDN liniek a prepojenie pôvodnej inštalácie UR470 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA voice system solution, s. r. o. 45587817 11 997,35 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
230862 pracovný odev Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 774,29 € 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230858 Projekt skutočného vyhotovenia objektu SO 02 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 2 268,00 € 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230857 technicko-ekonomické hodnotenie, manuál úžívania objekt SO 02 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 864,00 € 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230859 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 324,60 € 14.12.2023 21.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
230842 Kooperácia - Laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 308,28 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230852 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 492,89 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230856 Služby civilnej ochrany 2 polrok 2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 324,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230843 prenájom kopírky 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 153,88 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230847 prenájom rohoží 06.11.23-03.12.23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 66,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230851 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 334,40 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230841 pracovný odev monterky, obuv Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 161,92 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230854 Zber a odvoz odpadu 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 117,60 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230844 spracovanie miezd 11/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 752,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230845 poštovné 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 142,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230855 Oprava: prečalunenie kresiel Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Suchán 32132654 1 230,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230853 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 431,39 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230850 Kancelársky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 L & Š, s. r. o. 36555720 21,46 € 13.12.2023 13.12.2023 Faktúra
230848 telefón. poplatky 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,33 € 13.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230849 spotreba vody 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 844,86 € 13.12.2023 04.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230846 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 857,40 € 13.12.2023 04.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230840 Obedy zamestnanci Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 517,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230839 Obedy + Večera Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 1 340,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230838 vzdelávacie poukazy konfigurácia nových zariadeni Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Acier, s. r. o. 51975262 882,00 € 08.12.2023 21.12.2023 Faktúra