Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230898 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 152,60 € 29.12.2023 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230893 Právne poradenstvo: vo verejnom obstarovani Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 240,00 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230894 PC príslušenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 195,60 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230892 Oprava: Kontrola vozidla BL268ZD Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MTI Servis, s.r.o. 36701581 144,00 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230890 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 1 433,50 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230889 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 4 592,00 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230896 Oprava: vymena brzd BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 450,54 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230891 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 538,13 € 29.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230897 spotreba plynu 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31 448,00 € 29.12.2023 11.01.2024 Faktúra
230888 Reproduktory Logitech Multimedia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 44,39 € 29.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230883 Interiérové vybavenie UR467 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 96 156,07 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230887 kontrola a servis hasiacich prístrojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 1 544,50 € 22.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230886 Kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 1 041,60 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230880 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 461,67 € 21.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230878 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 102,00 € 21.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230882 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 852,82 € 21.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230885 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 025,36 € 21.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230884 Kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 IVA PRINT, s.r.o. 47608773 204,04 € 21.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230879 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 95,58 € 21.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230881 Oprava vodovodnej prípojky UR415 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS Stav s. r. o. 52669947 25 447,12 € 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230876 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 30,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
230870 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 115,20 € 20.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230873 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 111,00 € 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
230869 Oprava kuchyne UR409 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRANE, s. r. o. 54419085 113 297,11 € 19.12.2023 02.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230874 "Oprava osvetlenia a elektroinštalácie v tlačovej hale" UR 477 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LORIME GARDEN s.r.o. 52384578 62 400,00 € 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230877 Výkon činnosti stavebného dozoru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 30941067 3 250,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
230868 spotreba EE 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 505,19 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
230867 Kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tibor Varga TSV Papier 32627211 362,29 € 18.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230866 Kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tibor Varga TSV Papier 32627211 45,72 € 18.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230865 Stravovacie poukazy 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 327,22 € 18.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra