Faktúry
Počet záznamov: 11744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240517 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 383,47 € | 21.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240513 | Vyhotovenie VV a OR na opravy v zmysle požiadaviek a objednávky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 980,00 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240509 | dvere protipožiarne GR 80 - 6 ks 3023905039 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 1 034,90 € | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240507 | Pracovna cesta DRUPA 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERMAP spol. s r.o. | 17316812 | 2 426,00 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240510 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 001,48 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240511 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,61 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240508 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 434,93 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240502 | BOZP, PO 04-06/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240504 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 264,00 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240503 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240505 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 88,13 € | 17.05.2024 | 10.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 240497 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 764,05 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240494 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 740,34 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240498 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 740,61 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0014 | Poistenie majetku 01.06.24-31.08.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240495 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 524,94 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240499 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240496 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,02 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240500 | členský poplatok SANET 4-6/2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240501 | Nerezovy nabytok UR071 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 11 994,00 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240493 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 5 800,80 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240506 | polygraficka.sk doména 31.05.2024 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 15.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240490 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,24 € | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240491 | spracovanie miezd 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 760,00 € | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240492 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 790,27 € | 15.05.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240489 | spotreba EE 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240487 | telefón. poplatky 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,12 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240488 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 319,04 € | 14.05.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240483 | spotreba plyn 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 533,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240481 | Deň prace | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 88,80 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |