Faktúry
Počet záznamov: 12537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250115 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,64 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250112 | Oprava: kotol K2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 729,39 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250113 | Oprava: nefunkčných vetiev UK v TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 295,20 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250114 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 84,39 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250106 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 32,91 € | 18.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250110 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 944,24 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 838,05 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250109 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,31 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250111 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,05 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250107 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 233,13 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250104 | Plastové vchodové dvere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARIVAL SE | 51811715 | 1 586,35 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250103 | spotreba EE 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 866,39 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250102 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 551,93 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250100 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 338,02 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250101 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,78 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250105 | členský poplatok SANET 01-03/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250099 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 777,36 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250087 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 97,55 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250088 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 66,64 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/008 | komunálny odpad 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 216,92 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250090 | telefón. poplatky 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,90 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250091 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 491,45 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250089 | Stravovacie poukazy 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,46 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250097 | lyžiarske kurzy UR24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 6 900,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250092 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,19 € | 12.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250094 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 645,68 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250093 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 730,21 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 25/007 | Poistenie majetku 01.03.25-31.05.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 574,81 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250096 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 94,71 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |