Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260068 | spotreba plynu 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 18 934,01 € | 11.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260060 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260065 | spracovanie miezd 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 855,00 € | 10.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260064 | lyžiarske kurzy UR20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 050,00 € | 10.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| Z26005 | reklama 08.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 113,09 € | 10.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260063 | Oprava: výmena ventilov v radiátoroch DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 440,34 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260059 | prenájom tlačiarne 1/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 133,98 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260058 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 106,27 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260062 | spotreba EE 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 9 610,57 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| 260061 | Stravovacie poukazy 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 951,60 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260056 | ClianMail domain hosting 03/26 -03/27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 338,25 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260054 | Servis: VZT a klimatizácii | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 279,20 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260055 | BOZP 01-03/2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 498,15 € | 05.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26004 | reklama 03.02.26-04.02.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 130,66 € | 05.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260053 | telefón. poplatky 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 124,73 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260051 | prenájom rohoží 29.12.25-25.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,23 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260046 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260052 | údržba VT 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260057 | Konferenční poplatek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 15,00 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260050 | údržba a servis výťahu I Q | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 147,22 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260048 | prenájom tlačiarne 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,44 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26003 | reklama 29.01.26-31.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 131,06 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| 260049 | PHM 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 167,17 € | 04.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260045 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 498,00 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260043 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 111,41 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260039 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 328,41 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260041 | obsluha kotolne 02/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260044 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 615,03 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 260040 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 283,36 € | 03.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260042 | spotreba vody 01/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 374,43 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |