Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250923 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,40 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250925 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,19 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250920 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 114,71 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250930 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,88 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250924 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250926 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 80,48 € | 04.12.2025 | 26.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250927 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 04.12.2025 | 26.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250928 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 321,03 € | 04.12.2025 | 26.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250917 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,99 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250918 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,62 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250919 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Blinková Hana UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/034 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/036 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/032 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kopcová Monika UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kopcová Monika | 00 | 589,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/033 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR373 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250914 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 941,39 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250915 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 368,27 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250909 | údržba a servis výťahu IV 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 118,41 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250913 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 207,06 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250908 | Softvér Naša Strava.sk PLUS 01.12.25-30.11.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 1 018,44 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250910 | prenájom tlačiarne 11/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 557,40 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250911 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,82 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250912 | prenájom tlačiarne 11/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 237,37 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250916 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 02.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/043 | príkazná zmluva - organizovanie a dozorovanie sútaže ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bocková Ružena | 0 | 180,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/041 | príkazná zmluva - hodnotenie súťažných prác ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kardošová Helena | 0 | 150,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/038 | príkazná zmluva - hodnotenie súťažných prác ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hana Blinková | 00 | 100,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |