Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240020 spotreba EE 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 925,54 € 12.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240019 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 306,66 € 12.01.2024 19.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240022 HP počítač UR404,UR419,UR441 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Datacomp s.r.o. 36212466 4 338,00 € 12.01.2024 12.01.2024 Faktúra
240021 Kamerový systém UR477 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Datacomp s.r.o. 36212466 4 105,64 € 12.01.2024 12.01.2024 Faktúra
24/0002 Poistenie komplexné BT084IF 13.02.24-13.02.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 537,37 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240015 Preplatok spotreba plynu 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 745,24 € 11.01.2024 25.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240016 polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.24-13.01.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 31,73 € 11.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24/0001 Poistenie PZP BL268ZD 20.02.24-19.02.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 192,14 € 11.01.2024 07.02.2024 Faktúra
240013 poštovné 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 220,60 € 10.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240011 prenájom tlačiarne 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 116,03 € 10.01.2024 24.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240014 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 611,88 € 10.01.2024 19.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240010 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 10.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240009 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 123,66 € 10.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240012 Zber a odvoz odpadu 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,20 € 10.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240008 prenájom tlačiarne 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 604,24 € 09.01.2024 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240007 spotreba vody 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 007,43 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240002 prenájom rohoží 04.12.23-31.12.23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 66,00 € 04.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240006 stlac.sk (.sk doména) 15.01.24-14.01.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 04.01.2024 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240005 PHM 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 184,94 € 03.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240004 offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Acier, s. r. o. 51975262 120,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240003 obsluha kotolne 01/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240001 telefón. poplatky 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 115,42 € 03.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230902 Kooperácia - Laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 187,12 € 31.12.2023 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230903 tvorba grafických podkladov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jana Hyžová Mgr. 00 6 650,00 € 31.12.2023 18.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230904 údržba a opravy výťahov 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 31.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230901 Oprava: knihárska linka KOLBUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 373,20 € 31.12.2023 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230899 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 57,16 € 31.12.2023 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230900 Bridge 09/23-06/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL 01748602 65,00 € 31.12.2023 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230895 údržba VT 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 266,00 € 31.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230905 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Panta Rhej s.r.o. 31443923 39,46 € 31.12.2023 10.01.2024 Faktúra