Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250663 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 445,65 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250667 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 253,08 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250666 | prenájom tlačiarne 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 162,34 € | 08.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250664 | Stravovacie poukazy 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 104,69 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 250665 | Stravovacie poukazy 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -50,58 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 25/027 | Pokuta: ochrana spotrebiteľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská obchodná inšpekcia | 17331927 | 600,00 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250660 | spotreba EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 4 582,80 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250661 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,06 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250716 | Oprava osvetlenia, elekroinštalácie a podhľadov vo vestibule ŠI UR 116 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LORIME GARDEN s.r.o. | 52384578 | 81 057,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250659 | prenájom tlačiarne 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,43 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 25/018 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/019 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 66,24 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/020 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/021 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/022 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/023 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 66,24 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/024 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/025 | Poistenie žiakov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 33,12 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 25/026 | Poistenie učiteľov ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 66,24 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250655 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 215,45 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250657 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 359,18 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250652 | Oprava: servis Plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 79,95 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250658 | Oprava: servis Perfecta, Horizon APC, Horizon HT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 177,12 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250653 | údržba VT 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250656 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,71 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250654 | Bateria | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 591,24 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250650 | PHM 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,55 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250651 | Toner ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 184,50 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250648 | Školenie: ukončenie roka 2025, zmeny od 01.01.2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 205,00 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250645 | telefón. poplatky 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 128,88 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |