Faktúry
Počet záznamov: 11741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240562 | spracovanie miezd 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 784,00 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240564 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 272,64 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240563 | Zber a odvoz odpadu 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240566 | telefón. poplatky 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,19 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240568 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 277,70 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240558 | spotreba plyn 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 978,00 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240559 | spotreba plyn 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 650,93 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240556 | poštovné 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 820,40 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240560 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 346,90 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240557 | prenájom tlačiarne 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,02 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240561 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 379,94 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24011 | reklama 06/24-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 12,72 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24012 | reklama 06/24-2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 147,46 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240554 | Seminár: Správa registratúry a archív organizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240555 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 192,00 € | 07.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240553 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 481,12 € | 07.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240548 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk od 4.6.2024-3.6.2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 658,80 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240547 | PHM 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 291,25 € | 06.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240549 | údržba VT 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240550 | revízia výťahov II Q 2024 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240551 | revízia výťahov II Q 2024 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240552 | Stravovacie poukazy 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 510,47 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240546 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 733,94 € | 06.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240545 | telefón. poplatky 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 106,54 € | 05.06.2024 | 11.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 240544 | offiste zálohovanie 06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240543 | obsluha kotolne 06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240542 | spotreba vody 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 571,79 € | 05.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240539 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 998,26 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 240541 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 836,23 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 240538 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 136,80 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |