Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250954 | Oprava: BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 1 006,68 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250947 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250948 | likvidácia odpadu - kuchynský odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,77 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250976 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 640,94 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250971 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 504,16 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250949 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 12.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250957 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 12.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250958 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 141,29 € | 12.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250959 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 380,00 € | 12.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250944 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 258,00 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250945 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250943 | spotreba EE 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 148,54 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250942 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,77 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250946 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania: úprava átria/rekonštrukcia UR410 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250996 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250941 | údržba a servis výťahu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 10.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250975 | Spracovanie riešenia PBS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 2 844,38 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250940 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 107,61 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 250939 | prenájom tlačiarne 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,47 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250938 | údržba VT 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250937 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250931 | obsluha kotolne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250936 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,13 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250934 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,29 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250933 | spotreba vody 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 968,30 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250935 | Darčekový poukaz ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 121,70 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250932 | prenájom rohoží 03.11.25-30.11.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,24 € | 05.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250929 | Seminár: novela zákona o archívoch a registratúrach | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 98,00 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250922 | PHM 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,48 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250921 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 75,77 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |