Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z25020 | ChatGTP Plus Subskription 18.09-18.10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 250693 | predplatné Stratégie 11/25-10/26 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 89,88 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250694 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 565,80 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250695 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,63 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250691 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250690 | prenájom rohoží 11.08.25-07.09.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,91 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250689 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 699,18 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250692 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 326,34 € | 16.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250687 | Taška s potlačou ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 872,67 € | 12.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250688 | Nabytok: stolička Poly VRATENIE 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | -59,04 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250686 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250683 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,71 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250685 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 531,01 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250684 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 59,96 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250675 | spotreba plynu 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 591,31 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250682 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 621,80 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250678 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 731,21 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250677 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 590,13 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250679 | Revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 718,30 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250680 | Revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 177,10 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250681 | Vykonanie úradných skúšok plynových zaradení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 476,00 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250676 | spracovanie miezd 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 909,00 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250672 | Nabytok: stolička Poly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 424,32 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250673 | Predplatné Dotazníky Direktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 77,49 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250669 | Elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 279,31 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250674 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 489,54 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250671 | údržba a servis výťahu 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250670 | telefón. poplatky 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,64 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250662 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 721,68 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250668 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 376,00 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |