Faktúry
Počet záznamov: 11547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240409 | Právne poradenstvo: pripomienky KZ, dohoda DSS, školský poriadok, znížená známka,finalizacia zamestnaneckej dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 620,00 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 345,27 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240405 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,36 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240402 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 433,94 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240404 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240408 | IP Telefon 10ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 665,88 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240407 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 280,80 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240401 | SO.03 - výmena podhľadu a svietidiel - MIESTNOSŤ 1.11 "Rekonštrukcia a IP COVP Polygrafická" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 172,00 € | 15.04.2024 | 08.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240396 | údržba a opravy výťahov 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240397 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 217,13 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240398 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240399 | spotreba EE 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240400 | spotreba EE 03/24 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -340,80 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240394 | Divadlo ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 585,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240388 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 850,13 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240390 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,22 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240389 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240395 | spracovanie miezd 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 768,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240391 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 841,85 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240392 | Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 567,00 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240393 | Preplatok Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9 913,52 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240387 | Stravovacie poukazy 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 500,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240385 | Kooperácia potlač tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 1 434,24 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240386 | poštovné 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 89,65 € | 10.04.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 409,73 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240381 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 48,72 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240384 | Zber a odvoz odpadu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240382 | prenájom tlačiarne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,92 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240379 | telefón. poplatky 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,93 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |