Faktúry
Počet záznamov: 11741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240599 | Oprava: TK+EK BL 119 RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 145,00 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240595 | Zber a odvoz odpadu 06/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240589 | Polygraficky materiál UR155 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 564,07 € | 20.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240590 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,73 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240594 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 208,80 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240591 | Polygraficky materiál UR155 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,76 € | 20.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240593 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 597,60 € | 20.06.2024 | 29.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240592 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 356,70 € | 20.06.2024 | 12.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240588 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 33,82 € | 20.06.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240587 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -33,66 € | 19.06.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 240586 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 471,28 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240583 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 895,28 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240585 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 988,20 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240582 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 445,15 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240584 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 402,66 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240578 | Knihy UR136 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 162,20 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240580 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,84 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240579 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 162,95 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240581 | Oprava: servisn plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 282,12 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240577 | PC príslušenstvo: Tlačiareň HPLaserJet Pro 3002dw | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 230,98 € | 14.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240574 | Seminár: Financovania regionálneho školstva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 42,00 € | 14.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240576 | Preplatok EE 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -539,49 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240575 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 99,74 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240573 | spotreba EE 05/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240569 | Exkurzia prehliadka Bratislavy UR102 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 490,00 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240572 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 594,80 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240570 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 403,20 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240571 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 340,33 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 240567 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 929,93 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240565 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 402,10 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |