Faktúry
Počet záznamov: 12428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/008 | komunálny odpad 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 216,92 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250090 | telefón. poplatky 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,90 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250091 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 491,45 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250089 | Stravovacie poukazy 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,46 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250097 | lyžiarske kurzy UR24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 6 900,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250092 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,19 € | 12.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250094 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 645,68 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250093 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 730,21 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 25/007 | Poistenie majetku 01.03.25-31.05.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250095 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 574,81 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250096 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 94,71 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250082 | BOZP, PO 01-03/2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 612,54 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250085 | poštovné 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 114,10 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250081 | Servis: oprava Horizon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 177,12 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250086 | spracovanie miezd 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 927,00 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250083 | License Vema | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 85,61 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250084 | Spotreba plyn 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28 709,87 € | 11.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z25003 | reklama 24.01.25-25.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 102,98 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/006 | Súťaž: Farby Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250080 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 100,77 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250077 | údržba a opravy výťahov 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250076 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 524,24 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250078 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 180,96 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250079 | prenájom tlačiarne 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 211,54 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250073 | Ladenie pianína Riga | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 13978136 | 140,00 € | 06.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250075 | čip VIS - kvapka oranžová Mif | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 200,24 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 250074 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 52,89 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 250069 | spotreba vody 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 794,32 € | 05.02.2025 | 06.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250072 | Seminár: efekívna praca vo VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 147,60 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250070 | údržba VT 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |