Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260239 | likvidácia odpadu - obalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,75 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260240 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 81,92 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260243 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,46 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260237 | poštovné 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 276,70 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260235 | Študovňa: hrý | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 130,67 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260236 | Študovňa: kalkulačka CASIO FX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 399,26 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260234 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 106,40 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26033 | Preddavková platba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 13.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 26034 | Preddavková platba Plyn 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 7 618,00 € | 13.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260229 | Študovňa: koberec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JM KUPELNE s.r.o. | 48195383 | 372,06 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260226 | Pranie a čistenie prádla UR43 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 62,61 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260228 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260227 | údržba a servis výťahu 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260230 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 270,60 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260231 | spracovanie miezd 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 918,00 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260233 | Oprava: oprava, servis Perfecta-115 TS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 65,19 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260232 | diaľničná známka SK 25.04.26-24.04.27 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 10.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| 260225 | Študovňa: spotrebiče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 513,70 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260222 | Služby požiarnej ochrany 1 kvartal 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260224 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260223 | Stravovacie poukazy 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 859,57 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26032 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,71 € | 09.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260215 | Študovňa: pohovka béžová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IKEA | 35849436 | 1 747,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26025 | Študovňa: deka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&K Home Textile s.r.o. | 04723775 | 54,80 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260212 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 706,47 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260211 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 918,49 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260213 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 84,72 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260210 | Oprava: umývačka riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 386,22 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260214 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 357,59 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260217 | údržba VT 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |