Faktúry
Počet záznamov: 12962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250742 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 162,15 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250743 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 329,18 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250739 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 835,38 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250740 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,69 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250744 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 400,52 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250738 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250737 | PHM 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 168,78 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250745 | Služby požiarnej ochrany 3 kvartal 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250734 | likvidácia odpadu - roztoky vodorozpustných vývojok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 126,69 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250735 | Revízia elektrických zariadení - Praktické vyučovanie + sklad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 5 707,20 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250736 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 414,22 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 25/030 | duplicitná platba Pokuta: ochrana spotrebiteľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská obchodná inšpekcia | 17331927 | -600,00 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250730 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 108,66 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250732 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,40 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250731 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 270,60 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250733 | obsluha kotolne 10/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250729 | PC príslušenstvo: Mouse-Kayboard Apple | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 355,69 € | 01.10.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| 250726 | Knihy UR155 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 244,32 € | 01.10.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| 250723 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,87 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250725 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 735,12 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250727 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 40,22 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250728 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250717 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 525,88 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250720 | prenájom tlačiarne 09/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 674,89 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250724 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,00 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250718 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 202,15 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250721 | prenájom tlačiarne 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,07 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250722 | prenájom tlačiarne 09/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 292,93 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250714 | likvidácia odpadu - olej a tuky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 258,30 € | 26.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 25/028 | Havarijne poistenie BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 401,00 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra |