Faktúry
Počet záznamov: 13794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260515 | PHM 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,75 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260511 | spotreba vody 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 197,38 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260504 | Posteľné pradlo: paplón s vankúšom 55 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sféra Slovakia s.r.o. | 46188100 | 2 291,13 € | 29.07.2026 | 31.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260505 | Revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 964,30 € | 29.07.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260506 | Revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 361,60 € | 29.07.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260501 | Knihy: podľa zoznamu UR150 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 930,45 € | 28.07.2026 | 31.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26054 | Ubytovanie Granada Španielsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 14 039,00 € | 28.07.2026 | 31.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260502 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 45,07 € | 28.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| 260503 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 89,80 € | 28.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| 260496 | RapidSSL certifikát polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 195,57 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260498 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 933,84 € | 27.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260499 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,18 € | 27.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260500 | prenájom tlačiarne 07/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 239,01 € | 27.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26053 | ChatGTP Plus Subskription 18.07-18.08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 22.07.2026 | 06.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260495 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 284,75 € | 22.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260492 | Letenky Bratislava-Malaga-Bratislava ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 999,00 € | 21.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260493 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 99,26 € | 21.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260494 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 130,04 € | 21.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260486 | spotreba EE 06/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260485 | spotreba plynu 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 278,95 € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260491 | Preplatok EE 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -348,19 € | 17.07.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260488 | telefón. poplatky 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 129,86 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260490 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 134,10 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260478 | spracovanie miezd 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260475 | služby Zákazníckej podpory k aplikáciam VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 38,75 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260481 | Knihy: Dobra správa o úzkosti, Nespravodlivo odsúdení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martinus | 45503249 | 34,19 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260480 | Seminár: Riaditeľ školy 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 207,87 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260477 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,87 € | 17.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260489 | spotreba vody 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 845,16 € | 17.07.2026 | 08.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260487 | telefón. poplatky 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,65 € | 17.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |