Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260179 | Úprava átria UR11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAVAL, s.r.o. | 54419191 | 116 749,95 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| Z26016 | Študovňa: stolný futbal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 249,99 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26017 | Študovňa:Vodný stíp | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lampenwelt GmbH | 815559897 | 162,79 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260173 | Kniha jázd 2026 na tri ata | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGRICO, s.r.o. | 36037494 | 52,70 € | 23.03.2026 | 24.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260174 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,64 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260176 | Reprezentačné výdavky: papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 39,31 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26015 | Študovňa: kancelárske kreslo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LENTOSIA, s. r. o. | 03761169 | 99,84 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260171 | Študovňa: kompenzačne pomocky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 130,78 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260175 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 146,97 € | 23.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260172 | Migracia systemu SALTO SPACE na novy VM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 98,40 € | 23.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260169 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 213,77 € | 19.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260170 | Oprava: kompresor Kaeser SXC3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KONTURA TECH s.r.o. | 50056204 | 437,25 € | 19.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260166 | Stavebný dozor uprava Atria, oprava teracy PV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 6 494,40 € | 18.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260168 | Polygraficky materiál UR43 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 38,55 € | 18.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260167 | Darčekový poukaz ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 202,83 € | 18.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26014 | ChatGTP Plus Subskription 18.03-18.04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPENAI IRELAND LIMITED | 4143435AH | 18,70 € | 18.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26013 | reprezentačné výdavky: stylusove pero | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD | 97264440 | 140,98 € | 17.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260160 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 73,80 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260161 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 368,52 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260162 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 68,27 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260163 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 260,51 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260164 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 392,97 € | 17.03.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260165 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 260,51 € | 17.03.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26012 | PC príslušenstvo: Zariadenie pre sieťovú infraštruktúru Ubiquiti | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Senetic s.r.o. | 04991125 | 1 641,99 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260159 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 916,85 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260157 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 435,27 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260156 | Oprava: náhradná súčiastka na umývací stroj BOHN 4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nova Clean Services, s.r.o. | 57130698 | 141,68 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260155 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 92,39 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260158 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 476,75 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260153 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 188,36 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |