Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260310 | Spotreba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260303 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,85 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260301 | Servis: prezutir s vyváženim BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 82,00 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260307 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260315 | Preplatok EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -1 121,52 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260309 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 570,00 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260306 | PC príslušenstvo: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 83,73 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260308 | BOZP 04-06/2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 498,15 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260314 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 124,06 € | 08.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260302 | Softvér BIBLIB 01.05.26-31.12.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SVOP | 30775264 | 158,52 € | 08.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260313 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 163,51 € | 08.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260305 | Stravovacie poukazy 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 745,12 € | 08.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| 260304 | Stavebný dozor upráva Átria, oprava v ubytovacích bunkách SI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 6 642,00 € | 08.05.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26039 | Frecvenční menič Kaste FL 320, 0,4kW, 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 07.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260298 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,32 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260297 | VO podlimitnej zákazky Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 738,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260299 | údržba a servis výťahu IIQ UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 143,53 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260300 | Oprava: oprava, servis knihársky doskovacý stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 260,76 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/023 | Poistenie učiteľov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 12,60 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/024 | Poistenie žiakov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,30 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/025 | Poistenie žiakov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 18,90 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260296 | Vecné ceny pre futsalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 194,52 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 548,15 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260284 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 642,59 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 2 268,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260288 | spotreba vody 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 013,83 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260292 | údržba a servis výťahu 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 143,91 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260295 | Servis: knihárska linka HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,38 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260293 | obsluha kotolne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260286 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 453,67 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |