Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251002 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 621,10 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251003 | prenájom tlačiarne 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,37 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251004 | prenájom tlačiarne 12/25 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 255,29 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 251001 | Výroba reprezentačných výrobkov do vianočných balíčkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 90,00 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 251005 | údržba VT 12/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26/001 | PZP BL 119 RM od 9.1.26 do 8.1.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,57 € | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250999 | exkurzia Bratislava-Brno-Bratislava ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 650,00 € | 07.01.2026 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250998 | Oprava: kanalizačné pracé, oprava potrubia UR377 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 804,24 € | 30.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250997 | Stravovacie poukazy 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 735,97 € | 23.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z25031 | Predplatné časopis Svet Baleni č 130-133 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATOZ STUDIO s.r.o. | 63987317 | 25,00 € | 22.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250995 | PC príslušenstvo: Tlačiareň Creality K2 Plus Combo UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 2 498,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250990 | reprezentačné výdavky: vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Smart Business Solutions, s.r.o. | 47111925 | 1 911,50 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250992 | reprezentačné výdavky: vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 215,50 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250988 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 161,01 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250987 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 350,60 € | 22.12.2025 | 12.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250993 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 22.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250994 | Polygraficky materiál UR370 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 233,70 € | 22.12.2025 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| 250989 | Dodanie a montáž čerpadiel v ŠI UR 272 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAKTIKPUMP, s. r. o. | 36647861 | 12 504,40 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250991 | Školsky vylet 12.04.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Turancar Travel | 55028241 | 8 360,00 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250978 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 527,83 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250972 | údržba a servis výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allevat, s. r. o. | 46824685 | 221,40 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250982 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 391,27 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250979 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 202,95 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250980 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,06 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250977 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 157,27 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250985 | Stavebný dozor UR137 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250986 | Stavebný dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 1 060,51 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250981 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,53 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250965 | Predplatné Direktor PROFI od 1.1.2026 - 31.12.2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250966 | Autobus výlet ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 861,00 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |