Faktúry
Počet záznamov: 13794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260581 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 116,85 € | 09.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26058 | Trička Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 863,57 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26059 | Trička Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 726,06 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260576 | údržba VT 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 543,65 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260577 | PC príslušenstvo: Lenovo TC M70t G5 TWR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 806,88 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260575 | prenájom tlačiarne 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,98 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260578 | PHM 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,52 € | 08.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260570 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 895,69 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260562 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 305,85 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260564 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 288,40 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260563 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 265,15 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260568 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 14,76 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260565 | likvidácia odpadu - vývoz kontajnera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Waste Management, a. s. | 50696785 | 467,40 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260571 | telefón. poplatky 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 123,34 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260561 | údržba a servis výťahu 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 34,44 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260566 | obsluha kotolne 09/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 590,40 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26057 | hosting polygraficka.sk 1.10.26-02.10.27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,41 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260567 | prenájom tlačiarne 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 134,25 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260572 | spotreba vody 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 441,41 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260573 | Stravovacie poukazy 08/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 701,85 € | 04.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26063 | Ubytovanie Granada Španielsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 945,00 € | 02.09.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26059 | diaľničná známka SLO ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DARS d.d. | 5814251 | 16,00 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260550 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 45,19 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260549 | Konferencia: Povinnosti riaditeľov a zriadovateľov škôl v školskom roku 2026/27 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 31.08.2026 | 02.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26/041 | Poistenie učiteľov Erasmus Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26/040 | Poistenie učiteľov Erasmus Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,52 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26061 | Ubytovanie ERASMUS Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 549,58 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26062 | Ubytovanie ERASMUS Chorvátsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 549,58 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| Z26060 | diaľničná známka AT ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | 92191 | 12,80 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 260544 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 244,49 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra |