Faktúry
Počet záznamov: 13548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | Študovňa: kalkulačka CASIO FX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 399,26 € | 27.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z26019 | Študovňa: Nástenné hodiny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alasans, s. r. o. | 47539569 | 41,70 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26020 | Študovňa: odpadkový kôš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aga24, s. r. o. | 03730689 | 21,80 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260188 | Študovňa: sedací vak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ABC CONNECT, s. r. o. | 36776271 | 279,00 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260189 | prenájom rohoží 23.02.26-22.03.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 180,00 € | 26.03.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26030 | Študovňa: deka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&K Home Textile s.r.o. | 04723775 | 54,80 € | 26.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260184 | Študovňa: Bluetooth reproduktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 94,68 € | 25.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260185 | Študovňa: vankúš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KONDELA, s. r. o. | 36409154 | 72,50 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260187 | Študovňa: digitálne piáno - set digitálne piáno - set | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 319,00 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260186 | Študovňa: elektrický krb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chal - Tec GmbH | 46895680 | 290,90 € | 25.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26018 | Študovňa: botník s lavicou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Houselad, s. r. o. | 06532861 | 67,59 € | 25.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260180 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 479,04 € | 25.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260182 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 825,04 € | 25.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260181 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 3 237,27 € | 25.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260179 | Úprava átria UR11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAVAL, s.r.o. | 54419191 | 116 749,95 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260183 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,30 € | 25.03.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26027 | Študovňa: vešiak stojanový | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 130,67 € | 25.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26029 | Študovňa: pohovka béžová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IKEA | 35849436 | 1 747,00 € | 25.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26016 | Študovňa: stolný futbal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 249,99 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26017 | Študovňa:Vodný stíp | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lampenwelt GmbH | 815559897 | 162,79 € | 24.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260177 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 183,06 € | 24.03.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260178 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 656,82 € | 24.03.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26025 | Študovňa: koberec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JM KUPELNE s.r.o. | 48195383 | 372,06 € | 24.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 26026 | Študovňa: magnetická tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 85,36 € | 24.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260173 | Kniha jázd 2026 na tri ata | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGRICO, s.r.o. | 36037494 | 52,70 € | 23.03.2026 | 24.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260174 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,64 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260176 | Reprezentačné výdavky: papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 39,31 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| Z26015 | Študovňa: kancelárske kreslo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LENTOSIA, s. r. o. | 03761169 | 99,84 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260171 | Študovňa: kompenzačne pomocky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 130,78 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260175 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 146,97 € | 23.03.2026 | 07.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |