Faktúry
Počet záznamov: 12529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250289 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 227,92 € | 22.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250286 | Súťaž Matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 17.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250280 | Člensky poplatok rok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS | 51282658 | 25,00 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250283 | Preddavková platba plyn 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 257,95 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250284 | spotreba EE 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 427,77 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250285 | Realizácia vodorovného dopravného značenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TALAJKA, s. r. o. | 47062436 | 1 050,86 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250281 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250277 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 640,37 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250275 | telefón. poplatky 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 228,24 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250278 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 349,17 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250279 | Exkurzia - Olomouc ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 1 190,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250273 | údržba a opravy výťahov 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250272 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 602,11 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250274 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250276 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 344,93 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250271 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,94 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250270 | Stravovacie poukazy 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 613,72 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250268 | spracovanie miezd 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 900,00 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250269 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 278,28 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250262 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 219,75 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250266 | Batéria 12V/105Ah GEL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NOVA CLEAN, s. r. o. | 53941918 | 1 141,44 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250267 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 141,61 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250263 | hosting.go24sk 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 123,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250264 | ClianMail domain hosting 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 338,25 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250261 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,46 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250265 | poštovné 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 233,40 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250255 | Športové náradie a pomôcky Futbalové oblečenie Otvorená škola UR46 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva Sport SK | 51111811 | 298,80 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250250 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tisk servis, spol. s r.o. | 56341709 | 107,72 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250259 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 51,45 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250254 | telefón. poplatky 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 121,75 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |