Faktúry
Počet záznamov: 12428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250153 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 604,79 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250156 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 807,62 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250154 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 77,35 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250155 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 139,23 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250152 | prenájom tlačiarne 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 135,00 € | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250149 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 569,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250151 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 10,89 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250150 | PHM 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,66 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 88,98 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | |||||
| 250148 | Polygraficky material | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 343,42 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250140 | telefón. poplatky 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 129,95 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250138 | Poháre pre víťazov suťaží | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 285,00 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250145 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,58 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250142 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 884,58 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250143 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,42 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250146 | Konferenční poplatek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 24,00 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250139 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 121,01 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250141 | Výkon činnosti stavebného dozoru investora počas realizácie prác " Výmena výťahov" v mesiacoch: november, december, január, február | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 029,50 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250144 | obsluha kotolne 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,30 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250136 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,47 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250137 | prenájom rohoží 27.01.25-23.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 77,93 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250134 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 863,26 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250135 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,71 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250133 | stlac.sk Doména 15.01.25-15.01.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 27.02.2025 | 27.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250128 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,63 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250130 | prenájom tlačiarne 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,53 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250127 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 135,30 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250129 | prenájom tlačiarne 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 270,34 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250131 | prenájom tlačiarne 02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 446,53 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 250132 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 625,09 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |